Faktúra č. DFB1/1009/19
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1/1009/19
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 14.01.2020
- Celková hodnota: 147,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26605521
- Dátum zverejnenia: 24.01.2020
- Poznámka: