Faktúra č. DFS1/0073/19

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS1/0073/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 02.04.2019
  • Celková hodnota: 72,56 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť