Faktúra č. DFS2/0063/19


Obstarávateľ
Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
IČO: 42128919
Zmluvný partner
Názov: MARKET CENTRUM, s. r. o.
IČO: 46448438
Adresa: Gessayova 10, 851 03 Bratislava
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: DFS2/0063/19
Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
Dátum doručenia: 04.06.2019
Celková hodnota: 86,99 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 13.06.2019
Poznámka: