Faktúra č. DFS2/0134/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  • IČO: 42128919
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS2/0134/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 06.12.2023
  • Celková hodnota: 788,89 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť