MONAL- BBG s.r.o.
Informácie
- Názov: MONAL- BBG s.r.o.
- IČO: 31368671
- Adresa: Broskyňová 8, 811 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 110
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0019/18 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 35,04 € | 22.01.2018 | 29.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0078/16 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 135,47 € | 03.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0081/15 | Čistiace potreby pre Internát | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 89,38 € | 25.02.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0163/19 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 76,86 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0175/18 | Materiál na opravy a údržbu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 158,89 € | 06.04.2018 | 10.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0209/16 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 13,98 € | 04.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0245/15 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 220,99 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0252/19 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 149,69 € | 03.04.2019 | 09.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0272/18 | Materiál na opravy a údržbu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 57,52 € | 16.05.2018 | 22.05.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0274/15 | Spotrebný materiál na opravy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 309,27 € | 03.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0275/15 | Čistiace potreby, ochranné PP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 1 174,06 € | 03.07.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0276/15 | Spotrebný materiál na opravu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 369,84 € | 03.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0306/17 | Spotrebný materiál na opravy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 119,58 € | 03.07.2017 | 11.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0308/17 | Spotrebný materiál na opravy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 223,86 € | 03.07.2017 | 11.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0319/15 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 226,57 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0319/16 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 19,32 € | 04.07.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0320/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 368,22 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0321/15 | Spotrebný materiál na opravu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 975,54 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0322/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 279,05 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0323/15 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 81,41 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra |