Peter Prochádzka
Informácie
- Názov: Peter Prochádzka
- IČO: 32825838
- Adresa: Jesenského 10, 900 27 Bernolákovo
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 86
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0169/15 | Oprava automobilu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 345,76 € | 17.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0210/15 | Oprava tlmičov - Ducato SC 455 CO | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 359,95 € | 25.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0061/15 | Oleje - motorový, hydraulický, prevodový | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 988,77 € | 16.02.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0557/15 | Oprava vozidla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 655,46 € | 13.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0080/16 | Spotrebný materiál - autá | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 177,44 € | 03.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0121/16 | Motorový, hydraulický olej | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 608,77 € | 31.03.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0198/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 144,23 € | 20.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0555/16 | Oleje | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 1 012,00 € | 18.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0612/16 | Nemrznúca zmes | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 164,00 € | 15.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0057/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 105,00 € | 05.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0365/17 | Motorový olej | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 480,00 € | 03.08.2017 | 10.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0544/17 | Motorové oleje, nemrznúca zmes | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 1 265,36 € | 03.11.2017 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0411/18 | Motorové oleje | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 979,80 € | 09.07.2018 | 12.07.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0516/18 | Servis a údržba dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 360,00 € | 21.08.2018 | 27.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0129/18 | Servis a údržba dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 360,00 € | 21.08.2018 | 27.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0030/19 | servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 280,00 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0101/19 | motorový olej | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 979,80 € | 11.02.2019 | 25.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0218/19 | motorový olej | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 520,00 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0329/19 | oprava, servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 268,90 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0600/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 1 571,44 € | 30.07.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |