METRO Cash and Carry SR s.r.o.
Informácie
- Názov: METRO Cash and Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 407
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0238/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 52,90 € | 30.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0198/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 46,66 € | 28.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0192/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 57,24 € | 16.07.2015 | 27.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0193/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 58,51 € | 16.07.2015 | 27.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0233/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 22,23 € | 23.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0232/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49,14 € | 23.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0269/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 43,30 € | 03.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0268/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 45,20 € | 03.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0256/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 51,98 € | 15.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0255/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 43,32 € | 15.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0137/15 | PHM - SC363CG Dacia - 42,38 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 53,91 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0138/15 | PHM - SC363CG Dacia - 45 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 56,70 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0139/15 | PHM - SC363CG Dacia - 30 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 37,80 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0273/14 | PHM SC 363 CG - 44 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,44 € | 08.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0001/15 | PHM SC363CG Dacia - 35 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 44,10 € | 08.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/15 | PHM SC363CG Dacia - 49 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 61,74 € | 16.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0004/15 | PHM SC363CG Dacia - 40 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,80 € | 16.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0011/15 | PHM - SC 363 CG | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 53,55 € | 23.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0035/15 | Bonus IV.Q 2014 - čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -104,72 € | 04.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0024/15 | PHM - SC363CG | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 47,00 € | 06.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |