ERSIS s.r.o.
Informácie
- Názov: ERSIS s.r.o.
- IČO: 47788577
- Adresa: Nálepkova 1, 900 27 Bernolákovo
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 20
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0009/24 | kontrola elek.požiar.signalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 83,00 € | 10.01.2024 | 19.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0029/24 | Kontrola el.kontrolnej signalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 83,00 € | 08.01.2024 | 24.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0059/24 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 83,00 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0123/24 | Pravidelná mesačná kontrola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 83,00 € | 01.02.2024 | 19.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0183/24 | kontrola požiarnej signalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 515,00 € | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0245/24 | Kontrola požiarnej signalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 515,00 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/0263/24 | kontrola signalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 83,00 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0330/24 | Kontrola požiarnej signalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 83,00 € | 02.04.2024 | 23.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFB1/1130/23 | kontrola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 515,00 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1174/23 | Pravidelná kontrola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 515,00 € | 11.12.2023 | 21.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0999/23 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 65,00 € | 28.11.2023 | 05.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0998/23 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 537,00 € | 28.11.2023 | 05.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1052/23 | Revízia osvetlenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 537,00 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1053/23 | Revízia požiarnej signalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 65,00 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0953/23 | kontrola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 1 885,00 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0921/23 | Revízia elektrickej požiarnej signalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 1 885,00 € | 25.10.2023 | 23.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0247/23 | revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 1 019,00 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0273/23 | Servis a revízia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 1 019,00 € | 27.03.2023 | 13.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0016/16 | Oprava elektrickej inštalácie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 124,00 € | 27.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0299/15 | Dodávka, montáž zabezpečovacej signalizácie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 988,62 € | 15.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra |