Zmluva č. 151371/1/2020
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
- IČO: 42128919
Zmluvný partner
- Názov: Messer Tatragas, spol. s r. o.
- IČO: 00685852
- Adresa: Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Katarína Kubišová
- Funkcia: Riaditeľka školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 151371/1/2020
- Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva
- Dátum uzavretia: 19.10.2020
- Dátum účinnosti:
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 0,17 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0012/21 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 40,32 € | 19.01.2021 | 27.01.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0060/21 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,20 € | 17.02.2021 | 07.03.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0472/21 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 46,08 € | 06.08.2021 | 16.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0589/21 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 46,08 € | 22.09.2021 | 29.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0591/21 | tech.kyslík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 75,55 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0692/21 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 40,32 € | 19.10.2021 | 02.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0645/21 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 41,66 € | 06.10.2021 | 02.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0723/21 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,01 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0774/21 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 40,51 € | 19.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0772/21 | kyslík technický | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 41,42 € | 18.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0877/21 | tech.kyslík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 41,42 € | 21.12.2021 | 03.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0874/21 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 40,51 € | 20.12.2021 | 03.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0899/21 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,01 € | 07.01.2022 | 17.01.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0026/22 | prenájom rohožiek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 40,32 € | 19.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0062/22 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,01 € | 03.02.2022 | 14.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0107/22 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 40,61 € | 17.02.2022 | 28.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0170/22 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 36,19 € | 14.03.2022 | 21.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0185/22 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,10 € | 18.03.2022 | 24.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0217/22 | technický kyslík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 82,85 € | 30.03.2022 | 08.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0234/22 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 45,89 € | 04.04.2022 | 11.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0283/22 | nájom fliaš - propán bután | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 40,32 € | 20.04.2022 | 26.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0338/22 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 40,32 € | 04.05.2022 | 11.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0384/22 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 40,03 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0439/22 | tech.kyslík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 42,16 € | 03.06.2022 | 07.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0436/22 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 41,47 € | 03.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0539/22 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 38,88 € | 06.07.2022 | 08.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0537/22 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 39,84 € | 06.07.2022 | 11.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0574/22 | nájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 41,76 € | 19.07.2022 | 22.07.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0601/22 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 44,54 € | 03.08.2022 | 08.08.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0710/22 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,20 € | 20.09.2022 | 26.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0678/22 | nájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 46,08 € | 07.09.2022 | 14.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0641/22 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 42,53 € | 18.08.2022 | 06.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1054/23 | tech.kyslík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 55,27 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1047/23 | nájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 46,08 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0972/23 | nájomné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 47,62 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0937/23 | kyslík technický | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 110,54 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0915/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 52,22 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0834/23 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 48,96 € | 17.10.2023 | 24.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0775/23 | nájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 155,28 € | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0721/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,20 € | 20.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0685/23 | nájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 46,08 € | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0640/23 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 41,66 € | 17.08.2023 | 04.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0611/23 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,01 € | 03.08.2023 | 09.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0582/23 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 40,32 € | 24.07.2023 | 01.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0538/23 | nájomné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 40,32 € | 06.07.2023 | 13.07.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0495/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 39,17 € | 19.06.2023 | 23.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0432/23 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 41,47 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0386/23 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 41,38 € | 17.05.2023 | 23.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0377/23 | technický kyslík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 154,25 € | 15.05.2023 | 23.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0346/23 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 83,52 € | 04.05.2023 | 17.05.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0246/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 44,54 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0193/23 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 39,94 € | 17.03.2023 | 23.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0189/23 | tech.kyslík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 85,27 € | 16.03.2023 | 23.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0136/23 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 33,70 € | 03.03.2023 | 09.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0106/23 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 38,88 € | 17.02.2023 | 03.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0066/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 41,47 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0020/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 38,88 € | 18.01.2023 | 26.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1023/22 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 41,47 € | 05.01.2023 | 16.01.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0988/22 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 40,70 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0978/22 | kyslík technický | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 143,29 € | 14.12.2022 | 23.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0896/22 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 40,32 € | 21.11.2022 | 02.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0844/22 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,97 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0770/22 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,20 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0031/24 | nájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 48,96 € | 18.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1197/23 | nájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 50,30 € | 04.01.2024 | 11.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1173/23 | nájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 46,27 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0069/24 | nájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 52,22 € | 05.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0171/24 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 50,11 € | 06.03.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0163/24 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 47,04 € | 05.03.2024 | 13.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0199/24 | kyslík technický | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 63,64 € | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0198/24 | kyslík technický | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 59,20 € | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0220/24 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 51,36 € | 19.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0265/24 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 52,22 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0313/24 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 48,96 € | 17.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |