Faktúry
Počet záznamov: 4057
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/24 | odvoz kuchynského odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 48,00 € | 09.04.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | vyúčtovanie el. energie 3/2024 Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 126,58 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | vyúčtovanie el. energie 3/2024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 481,55 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | vyúčtovanie el. energie 3/2024 Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 106,50 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | chladnička GORENJE malá kuchynka | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | THS Kežmarok s.r.o. | 17081815 | 296,15 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | notebook Dell | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 721,75 € | 11.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | inovačné vzdelávanie ped. a odborných zamestnancov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | skillfill s.r.o. | 53635221 | 3 720,00 € | 11.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | inventár do školskej kuchyne | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 068,78 € | 11.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0199/24 | servítky na príbor | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 172,80 € | 11.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | zhotovenie chodníka a oprava schodov - vchod do školy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Jan Haraksim | 43596452 | 2 376,00 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | šatníkové skrine | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 672,00 € | 05.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | preddavok plynu Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 500,00 € | 02.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | preddavok plynu Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 000,00 € | 02.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | PHZ príves | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Allianz poistovna a.s. | 00151700 | 33,83 € | 09.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0056/24 | nákup potravín dotované obedy ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 260,75 € | 03.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0057/24 | nákup potravín dotované obedy ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 1 156,66 € | 27.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0058/24 | nákup potravín dotované obedy ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 819,88 € | 27.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 81,49 € | 02.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 212,64 € | 02.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0059/24 | nákup potravín dotované obedy ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 825,19 € | 27.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0060/24 | nákup potravín dotované obedy ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 346,10 € | 03.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | dodávka a montáž PVC podlahy 1 poschodie Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | STAVREM s.r.o. | 50367447 | 4 559,70 € | 02.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | dodanie a montáž PVC podlahy 2 poschodie Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | STAVREM s.r.o. | 50367447 | 4 558,80 € | 02.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 185,92 € | 02.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | technik PO a BOZP 32024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 02.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0001/24 | občerstvenie Deň učiteľov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Metros.sk | 0 | 360,00 € | 27.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | vodoinštalačné práce | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Dušan Miklós | 32832541 | 365,00 € | 03.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Stavebniny Horváth s.r.o. | 44814968 | 36,85 € | 04.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | prenájom skleníkov a spotreba el. energie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | CHEMSTAR, spol. s.r.o. | 31397719 | 2 195,84 € | 04.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | divadlo vstupenky Deň učiteľov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 960,00 € | 03.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |