Faktúry
Počet záznamov: 4057
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/24 | technik PO a BOZP 22024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | revízia hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov a hadíc | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 599,70 € | 12.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Stavebniny Horváth s.r.o. | 44814968 | 27,36 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | PHM | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 408,48 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | odvoz kuchynského odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 38,40 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | Digi televízia | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DIGI Slovakia, s.r.o. | 35701722 | 12,10 € | 29.02.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | šatníková lavička s vešiakmi Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Učebné pomôcky s.r.o. | 31641199 | 167,00 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | 3 ročný servis výťahov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 720,00 € | 27.02.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0118/24 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 107,96 € | 29.02.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0070/23 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 416,16 € | 03.11.2023 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0069/23 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 082,18 € | 03.11.2023 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | čistiace potreby Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 281,04 € | 27.02.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0034/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 1 130,49 € | 27.02.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0033/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 776,42 € | 27.02.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0032/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 77,76 € | 27.02.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 212,64 € | 29.02.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0119/24 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 81,05 € | 29.02.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0031/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 372,45 € | 27.02.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0029/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 462,01 € | 27.02.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0028/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 438,03 € | 29.02.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0120/24 | vodné Školská 14m3 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,21 € | 29.02.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | Hoblovačka a zarovnavačka GADH 254 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 457,89 € | 26.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | interiérové dvere a kľučky zo zámkom | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 434,76 € | 26.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | dopadová plocha Višňová= 240kusov za 8,99 a doprava | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 2 235,60 € | 26.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0026/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 589,34 € | 23.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0023/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 50,32 € | 19.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0022/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 610,42 € | 19.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | kancelárske potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 560,66 € | 20.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | kancelárske potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 147,76 € | 20.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | kancelárske potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 534,13 € | 20.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |