Faktúry
Počet záznamov: 2487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/24 | uč. pomôcka - malý Ropratem ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ing. Iveta Štenglová | 03694771 | 57,62 € | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0308/23 | ročné členské od 1.9.2023 - 31.8.2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Association of Central European Sc | 03934578 | 650,00 € | 10.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | členské | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Association of Central European Sc | 03934578 | 325,00 € | 15.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/21 | učebné pomôcky - laná | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | StrongGears.r.o | 04099001 | 306,60 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/21 | vybavenie tried - koberce | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 779,80 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | koberec - respírium | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 310,27 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | vybavenie ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 843,08 € | 17.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0026/20 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 282,30 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 376,40 € | 17.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/21 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 1 455,30 € | 21.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/21 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 738,40 € | 20.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | tonery | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 276,80 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | tonery | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 1 673,80 € | 23.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 268,10 € | 15.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 70,00 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/21 | knihy - učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LIBRISTO Media, s.r.o. | 04448367 | 863,53 € | 14.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | zahraničné knihy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LIBRISTO Media, s.r.o. | 04448367 | 1 273,98 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | všeobecný materiál - vrecká do vysávača | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | wwworks s.r.o. | 05155851 | 18,00 € | 26.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/24 | Učebné pomôcky ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | b-creative products s.r.o. | 06437893 | 108,97 € | 27.03.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | korunkové diamantové vrtáky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | JP MAT s group s.r.o. | 08159645 | 163,40 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | pečiatky šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jana Vrábelová, William, Poštová 6, 81106 Bratislava | 1020153255 | 65,20 € | 05.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | IB konferencia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Danubius Hotels Zrt. Radission Blu Béke Hotel | 10594702 | 283,00 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | ubytovanie - IB konferencia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Danubius Hotels Zrt. Radission Blu Béke Hotel | 10594702 | 320,00 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/21 | pracovný seminár - sš | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | tmac Trevor MacKenzie | 111111 | 6 712,61 € | 17.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/21 | pracovný seminár - ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | tmac Trevor MacKenzie | 111111 | 6 712,61 € | 17.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/22 | stavebný dozor | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ing. Erik Tomko ET Stav | 11662760 | 700,00 € | 07.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | knihy do knižnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oxico, Panónska cesta 6/3819, 811 03 Bratislava | 11667958 | 373,49 € | 27.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | učebnica Franc. - uč. pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oxico, Panónska cesta 6/3819, 811 03 Bratislava | 11667958 | 24,84 € | 23.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | učebné pomôcky - učebnice + CD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oxico, Panónska cesta 6/3819, 811 03 Bratislava | 11667958 | 367,20 € | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | knihy, učebnice "P" | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oxico, Panónska cesta 6/3819, 811 03 Bratislava | 11667958 | 1 746,90 € | 06.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra |