Faktúry
Počet záznamov: 2438
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/21 | výkon zodpovednej osoby 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 04.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | perá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | National Pen | 9726444 | 297,99 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | ekoučebňa-projekt Klíma | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Renáta Kičinová - RENAPOL | 47352841 | 31 200,00 € | 02.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Súkromná spojená škola, J. Valašťana | 30795371 | 105,00 € | 10.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0002/21 | telefón 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,13 € | 05.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | výkon zodpovednej osoby 1/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 05.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | telefón 12/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 04.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | výkon zodpovednej osoby 1/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0003/20 | výkon yodpovednej osobz 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 03.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | telefón 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,12 € | 05.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | telefón 12/2021 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 07.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | telefón 12/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 04.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | telefón 12/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,82 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0004/20 | zemný plyn 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 04.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | telefón 12/2020 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 05.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | telefón 12/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,67 € | 07.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | el.energia 12/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 604,31 € | 09.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | telefón 12/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0005/20 | umývacie a oplachové prostriedky šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 546,00 € | 07.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | vodné, stočné, zrážky 12/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 475,93 € | 07.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | telefón 12/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,40 € | 07.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | el.energia 12/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 268,32 € | 09.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | telefón 12/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 60,04 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0006/20 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CSL s.r.o. | 51484226 | 432,89 € | 08.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | el. energia 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 192,52 € | 08.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | el. energia 12/2021,ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 268,78 € | 10.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | vodné, stočné a zrážky 12/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 529,32 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | zborovňa - komplet | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 310,99 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0007/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 123,36 € | 09.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | el. energia šj 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 504,26 € | 08.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra |