Faktúry
Počet záznamov: 2438
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/20 | výkon yodpovednej osobz 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 03.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | zemný plyn 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 04.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | umývacie a oplachové prostriedky šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 546,00 € | 07.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CSL s.r.o. | 51484226 | 432,89 € | 08.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 902,32 € | 08.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 123,36 € | 09.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | stroje, prístroje a zariadenie do šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 828,48 € | 09.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 198,01 € | 09.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 81,60 € | 10.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 454,81 € | 10.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | registrácia zahraničného programu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 7 140,00 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | registrácia zahraničného programu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 7 140,00 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | registračný poplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 7 140,00 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | vodné, stočné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 444,41 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | služby BVS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 46,73 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 954,70 € | 15.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | zúčtovanie tepla 8/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -451,29 € | 15.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | revízia výťahu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ORGO-LIFT, Svätoplukova 29, Pezinok | 30940630 | 65,00 € | 16.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 238,80 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 88,98 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 828,52 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 114,66 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 200,27 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 432,00 € | 17.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 180,00 € | 18.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | vybavenie strav. zar. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tomdus Milan Bánoczky, Kráľová pri Senci | 31111785 | 1 144,87 € | 18.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 246,96 € | 18.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 941,81 € | 21.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 536,53 € | 21.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 598,27 € | 21.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra |