Faktúry
Počet záznamov: 2438
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,98 € | 01.02.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0028/24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 053,40 € | 07.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/22 | vstupné spojené s vzdelávaním projekt | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 219,00 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | šj el. energia 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 678,35 € | 10.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/21 | stravovanie 11/2021- režijné náklady | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 689,04 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | 6/2021 obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1 713,60 € | 12.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | deratizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 218,00 € | 04.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | el. energia 8/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 129,39 € | 06.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | el. energia 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 162,86 € | 11.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | el. energia 4/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 031,30 € | 24.05.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | el. energia 5/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 494,42 € | 20.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | el. energia 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 498,00 € | 15.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | el.energia 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 246,36 € | 15.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | el.energia, 8/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 052,92 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | el.energia, 9/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 635,63 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | odborná učebnica | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 72,00 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | reproduktory, slúchadlá - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 1 152,00 € | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | režijné náklady - máj 2021-refundácia VÚC | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 291,05 € | 08.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | servis kamerového systému | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava | 35738553 | 72,00 € | 12.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | ševt - tlačivá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 616,80 € | 31.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | šj výmena detektorov pohybu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava | 35738553 | 762,00 € | 26.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 520,34 € | 26.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 378,80 € | 26.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 715,72 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 341,70 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 640,48 € | 18.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 194,40 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 196,24 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 427,86 € | 23.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 659,42 € | 23.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra |