Faktúry
Počet záznamov: 2487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oxico, Panónska cesta 6/3819, 811 03 Bratislava | 11667958 | 309,16 € | 14.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oxico, Panónska cesta 6/3819, 811 03 Bratislava | 11667958 | 104,20 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | knihy, učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oxico, Panónska cesta 6/3819, 811 03 Bratislava | 11667958 | 232,93 € | 27.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 954,70 € | 15.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | učebnice - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 2 183,14 € | 25.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 318,71 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | kancelárske potreby - kalendáre | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ján Volf | 11785250 | 89,88 € | 11.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | zš učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ján Volf | 11785250 | 1 199,82 € | 24.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | kopírovaci papier | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ján Volf | 11785250 | 1 192,68 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | kancelárske potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ján Volf | 11785250 | 96,80 € | 28.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | kancelárske potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ján Volf | 11785250 | 1 097,71 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | stroje, prístroje a zariadenie do šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 828,48 € | 09.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | šj chladnička na vzorky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 99,00 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/21 | vybavenie šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 89,89 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/21 | vybavenie šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 348,00 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | šj, vybavenie, pracovné stroje, prístroje | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 291,49 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/23 | šj, vybavenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 407,45 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | pračka, sušička | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 1 217,90 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | šj prístroje, náradie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 830,50 € | 04.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | vybavenie šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 278,00 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | vybavenie šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 299,80 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | šj vybavenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 378,00 € | 13.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | servis chladiacich zariadení | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Miroslav Harceg, chladiace zariadenie, Gwerkovej 28, 85104 Bratislava | 11798068 | 326,00 € | 25.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | výmena podlahovej krytiny | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Polák Ladislav | 11850981 | 1 198,80 € | 02.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/21 | rekonštrukcia hydroizolácie strechy - havária | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Polák Ladislav | 11850981 | 3 160,78 € | 13.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | oprava priestorov učební | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Polák Ladislav | 11850981 | 86 249,42 € | 04.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | služby Sanet 4.Q 2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 25.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | Sanet 1. Q 2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | sanet-poplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | Sanet 2. Q 2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra |