Faktúry
Počet záznamov: 2487
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0115/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 772,58 € | 12.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0112/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 914,89 € | 08.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0105/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 213,18 € | 06.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0104/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 316,20 € | 06.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0103/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 585,71 € | 06.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0095/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 720,34 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0093/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 282,24 € | 01.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0091/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 171,31 € | 01.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0132/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 345,15 € | 28.10.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0146/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 251,16 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0141/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 542,38 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0139/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 225,33 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0135/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 462,11 € | 02.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0163/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 130,32 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0162/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 711,07 € | 26.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0157/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 619,71 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0156/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 595,58 € | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0151/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 356,91 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0172/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 54,56 € | 03.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 364,75 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0003/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 571,77 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0002/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 828,84 € | 11.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0012/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 726,68 € | 24.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0034/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 219,90 € | 21.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0033/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 937,33 € | 21.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0027/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 474,60 € | 14.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0026/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 880,56 € | 11.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0025/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 178,20 € | 07.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 852,71 € | 04.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0017/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 633,47 € | 31.01.2022 | 08.03.2022 | Faktúra |