Faktúry
Počet záznamov: 2487
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0038/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 588,28 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 761,79 € | 14.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 405,01 € | 14.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 662,95 € | 25.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 955,84 € | 25.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 360,00 € | 23.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 691,80 € | 22.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 316,59 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 149,88 € | 04.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 142,81 € | 08.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 797,90 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 441,72 € | 25.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 735,99 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 546,08 € | 06.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 528,00 € | 03.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 530,00 € | 03.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 838,96 € | 16.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 396,00 € | 16.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 194,40 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 196,24 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 427,86 € | 23.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 659,42 € | 23.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 541,12 € | 07.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 384,12 € | 21.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 824,72 € | 21.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 356,40 € | 20.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 914,32 € | 17.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 590,55 € | 27.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 124,20 € | 15.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 619,41 € | 13.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra |