Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Pankúchova

Pankúchova 6, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2487

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0155/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 998,06 € 07.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFSJ/0152/22 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 267,98 € 05.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFSJ/0165/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 176,63 € 21.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFSJ/0163/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 997,62 € 20.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFSJ/0283/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 448,61 € 14.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFSJ/0278/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 402,22 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0274/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 886,66 € 06.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFSJ/0273/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 991,14 € 06.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFSJ/0265/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 930,55 € 29.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0260/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 293,84 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0254/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 960,62 € 23.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0253/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 842,74 € 21.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0246/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 773,01 € 15.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0243/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 117,07 € 10.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0242/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 078,92 € 10.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0236/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 269,06 € 07.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFSJ/0229/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 061,49 € 30.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFSJ/0224/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 838,38 € 25.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0222/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 184,85 € 23.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0218/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 548,27 € 18.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0216/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 273,35 € 18.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0201/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 653,25 € 05.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFSJ/0206/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 982,23 € 05.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0205/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 145,20 € 05.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0199/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 394,93 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0196/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 432,66 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0191/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 642,75 € 22.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0190/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 471,77 € 21.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0179/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 455,79 € 14.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFSJ/0176/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 480,39 € 12.09.2023 05.10.2023 Faktúra