Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Pankúchova

Pankúchova 6, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2487

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0175/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 662,87 € 07.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFSJ/0170/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 158,02 € 10.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFSJ/0165/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 204,30 € 29.06.2023 03.07.2023 Faktúra
DFSJ/0157/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 814,30 € 22.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFSJ/0155/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 570,58 € 16.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFSJ/0152/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 190,63 € 13.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFSJ/0145/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 487,96 € 07.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFSJ/0133/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 254,10 € 31.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFSJ/0132/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 935,08 € 31.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFSJ/0131/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 068,34 € 30.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFSJ/0128/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 283,40 € 30.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFSJ/0122/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 714,62 € 23.05.2023 13.06.2023 Faktúra
DFSJ/0134/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 820,00 € 22.05.2023 05.06.2023 Faktúra
DFSJ/0118/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 631,56 € 15.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFSJ/0116/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 299,24 € 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFSJ/0114/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 238,14 € 10.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFSJ/0112/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 466,77 € 05.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFSJ/0106/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 852,58 € 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFSJ/0100/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 650,39 € 25.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFSJ/0097/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 331,09 € 21.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFSJ/0092/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 646,50 € 18.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFSJ/0088/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 696,49 € 14.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFSJ/0082/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 697,77 € 04.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0077/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 220,80 € 31.03.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0075/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 054,14 € 31.03.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0072/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 459,00 € 30.03.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0066/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 723,03 € 22.03.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0061/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 298,08 € 17.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFSJ/0059/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 741,02 € 16.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFSJ/0053/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 124,16 € 14.03.2023 23.03.2023 Faktúra