Faktúry
Počet záznamov: 2487
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0051/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 953,12 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0049/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 460,64 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0046/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 451,92 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0042/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 678,20 € | 02.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0041/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 148,26 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0033/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 747,27 € | 16.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0027/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 836,53 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 259,20 € | 02.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0018/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 645,84 € | 27.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0017/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 608,37 € | 27.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0008/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 912,72 € | 19.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0003/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 662,35 € | 11.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0258/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 186,90 € | 20.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0250/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 913,50 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0245/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 488,92 € | 07.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0241/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 500,70 € | 05.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0236/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 569,88 € | 30.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0233/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 810,30 € | 28.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0232/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 46,80 € | 28.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0230/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 112,86 € | 25.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0229/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 973,03 € | 25.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0226/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 281,45 € | 23.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0223/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 198,72 € | 21.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0218/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 286,33 € | 18.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0216/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 8,88 € | 11.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0213/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 750,43 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0209/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 211,00 € | 07.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0204/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 305,19 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0201/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 398,76 € | 28.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0196/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 514,80 € | 24.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra |