Faktúry
Počet záznamov: 2438
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/20 | učebné pomocky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Unizdrav prešov, s.r.o | 36515388 | 154,00 € | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 82,71 € | 01.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 145,23 € | 01.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | správa webstránky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jakub Adamec | 51783274 | 89,99 € | 02.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | šj zemný plyn 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 02.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 141,97 € | 02.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | stravné 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 374,68 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PreSpolužiakov.sk s.r.o. | 51319896 | 171,60 € | 03.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jolly Phonics Center, OZ | 50552872 | 75,00 € | 03.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 554,81 € | 03.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/20 | stravné 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 22,61 € | 03.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | stravovanie 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 106,59 € | 03.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | systémová konzultácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vema s.r.o., Prievozská 14/A, 921 09 Bratislava | 31355374 | 53,88 € | 03.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | opravy a údržba | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PSP -Bau, s.r.o. | 46913726 | 2 997,92 € | 04.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | prevádzkové stroje - pračka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 199,89 € | 04.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | učebné pomôcky 41 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 1 921,70 € | 04.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | výpočtová technika | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | furbify s.r.o. | 44827385 | 4 000,00 € | 04.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | výpočtová technika | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | furbify s.r.o. | 44827385 | 4 400,00 € | 04.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | stravné - obedy zadarmo 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 2 182,80 € | 04.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 51,27 € | 04.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 153,66 € | 07.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 524,17 € | 07.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | údržbársky mat | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 156,60 € | 07.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 386,67 € | 07.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | valec do kopírky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marián Ondrejka Wtrade | 34933336 | 394,21 € | 08.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | OBI Slovakias.r.o. pobočka Bratislava | 48258946 | 393,54 € | 08.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 120,00 € | 08.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 267,63 € | 08.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | Germicídna lampa na dezinfekciu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tilia pharmacy, s.r.o. | 47356286 | 203,00 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | telefón 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,36 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra |