Faktúry
Počet záznamov: 2438
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0356/21 | pult centralizovanej ochrany -šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KR PZ v Bratislave, Špitálska 14 Bratislava | 00151866 | 33,19 € | 24.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | vstupné spojené s vzdelávaním projekt | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 219,00 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | vstupné spojené s vzdelávaním | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 96,00 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 102,30 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | knihy - učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 426,00 € | 05.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 1 608,90 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 2 473,60 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 2 341,10 € | 19.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | učebnice, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 3 607,70 € | 08.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | učebnice zš | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 118,00 € | 03.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | knihy - učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 2 503,30 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | knihy - učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 559,80 € | 05.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/24 | Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asseco Solutions | 00602311 | 96,00 € | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0083/22 | odvoz odpadu - sklo, elektroodpad | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 154,08 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WURTH spol. s.r.o. | 00684864 | 1 094,75 € | 21.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/21 | náradie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WURTH spol. s.r.o. | 00684864 | 401,50 € | 08.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | všeobecný materiál, spotrebný | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WURTH spol. s.r.o. | 00684864 | 1 073,05 € | 08.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/21 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WURTH spol. s.r.o. | 00684864 | 51,77 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/21 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WURTH spol. s.r.o. | 00684864 | 373,92 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/21 | všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WURTH spol. s.r.o. | 00684864 | 93,85 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WURTH spol. s.r.o. | 00684864 | 48,71 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WURTH spol. s.r.o. | 00684864 | 111,37 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | náradie, všeobecný mat. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WURTH spol. s.r.o. | 00684864 | 428,46 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | prístroj, náradie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WURTH spol. s.r.o. | 00684864 | 593,23 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | kontrola bezpečnosti v telocvični | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | EKOTEC spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 30.07.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | kontrola bezpečnosti telocviční | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | EKOTEC spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 07.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | kontrola TV zariedení | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | EKOTEC spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 10.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | CEESA - registrácia na konferenciu - Butler, Patúcová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CEESA - Central and Eastern European Schools Association | 01010101 | 886,44 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/21 | náradie - otočný nôž | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | OSCOM TRADING s.r.o. | 03336093 | 49,90 € | 24.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | uč. pomôcka - malý Ropratem ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ing. Iveta Štenglová | 03694771 | 57,62 € | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |