Faktúry
Počet záznamov: 2438
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0120/20 | telefón 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | telefón 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,40 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | kopírka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 1 137,60 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | podlaha - zástupca | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 303,82 € | 11.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | kancelárske potreby - kalendáre | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ján Volf | 11785250 | 89,88 € | 11.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | vybavenie - zástupcovńa | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tomáš Hula | 47688769 | 1 176,00 € | 11.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | vybavenie - kabinet AJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAFFAELIS IDE s.r.o. | 36574015 | 309,60 € | 11.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | vodné, stočné, zrážky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 165,71 € | 11.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | vodné, stočné 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 48,29 € | 11.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | vodné stočné 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 166,60 € | 11.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 289,84 € | 11.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | Notebook HP Probook 455 G7 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 25 142,40 € | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | vybavenie - kabinet - výchovná por. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 894,00 € | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | vybavenie - kabinet AJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KATER, s.r.o. | 44099916 | 378,00 € | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | vybavenie - kabinety | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Kancelárske stoličky .com s.r.o. | 48215686 | 708,05 € | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | kancelárske potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pc micro - Ján Wittenberger | 32830254 | 627,12 € | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | počítačové komponenty | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 364,78 € | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | reproduktory, slúchadlá - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 1 152,00 € | 14.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | el.energia 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 246,36 € | 15.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | šj el. energia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 596,69 € | 15.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 205,37 € | 15.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Eurobooks, s.r.o. | 36657701 | 2 371,51 € | 16.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | telekomunikačná technika | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMPY-COM spol. s.r.o. | 46555731 | 1 845,65 € | 16.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | šj likvidácia - bio odpad | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 16.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | výkon zodpovednej osoby 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 16.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | videovrátnik | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Webinfo Slovakia s.r.o. | 45677336 | 2 178,20 € | 16.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 481158836 | 1 241,89 € | 17.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DANILL, a.s. | 36540871 | 1 099,56 € | 17.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | revízia hasiacich prístrojov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 373,44 € | 17.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | Aku ofukovač/vysavač | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PROFES GROUP, s.r.o. | 60732181 | 429,77 € | 17.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra |