Faktúry
Počet záznamov: 2438
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/20 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 376,40 € | 17.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | teplo - doplatok 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 3 028,24 € | 17.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | projektor - učebná pomôcka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 628,80 € | 18.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | tlačiareň - exerox | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 984,00 € | 18.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | vozík s hadicou | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 83,39 € | 18.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | Avtek TT- BOARD 80 Pro Inter | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mercateo Slovakia s.r.o. | 47243015 | 589,93 € | 18.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | Licencia na tlačivá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 625,20 € | 18.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | podlaha a príslušenstvo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 1 050,31 € | 21.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | klince do prístroja | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 38,73 € | 21.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | trubice a svietidlá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | eLED s.r.o. | 51881969 | 5 746,09 € | 21.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | koberce IB štúdium | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 614,11 € | 21.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | WURTH spol. s.r.o. | 00684864 | 1 094,75 € | 21.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | dvere a klučky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Parket - Interiér, spol. s r.o. | 46320831 | 3 867,57 € | 21.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | výtvarné potreby pre ŠKD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Umelecké potreby, Lýdia Komorová | 41243277 | 1 199,00 € | 21.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | vybavenie kabinetov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza | 36320439 | 2 200,00 € | 21.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | náradie, údržbársky mat. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | U- MAX, spol. s.r.o. | 36432849 | 810,87 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | vapka, tepovač, píla, klincovačka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ján Buchanec Technik | 33576009 | 3 089,69 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | stravovanie ZŠ deti | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | -332,22 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | učebné pomôcky ŠKD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 1 737,95 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TM SOUND s.r.o. | 44293801 | 544,00 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | kopírovací papier | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CSL s.r.o. | 51484226 | 539,34 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | učebné pomôcky ŠKD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CSL s.r.o. | 51484226 | 703,03 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VBA Slovakia, s.r.o. | 46954244 | 149,60 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DECATHLON SK s.r.o. | 47658827 | 555,60 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | učebné pomôcky - TV | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Gamesy s.r.o. Studenohorská 35, Bratislava | 52601960 | 598,65 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol korpál KAPA AUDIO | 40116956 | 989,98 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | vizualizér - AverVision | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MIVASOFT spol. s.r.o., | 36289906 | 540,00 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | vytvorenie a konfigurácia prostredia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vema s.r.o., Prievozská 14/A, 921 09 Bratislava | 31355374 | 53,88 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | stravovanie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 902,58 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | upratovací vozík a mop | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 408,96 € | 23.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra |