Faktúry
Počet záznamov: 21697
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0145/15 | ITS Slovakiatour 2015-služby v oblasti výstavníctva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Incheba, a.s. | 00211087 | 547,20 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0154/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr - práce za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 440 039,55 € | 17.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0156/15 | výkon správy majetku 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 17.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0159/15 | za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AV MED s.r.o. | 46374400 | 6,97 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0160/15 | servis trafostanice za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0161/15 | STORNO nesprávny rozpočet-1x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.02.-03.02.2015--p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 144,00 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0166/15 | predzávierkový audit účtovnej závierky r.2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Audit consults, s.r.o. | 36334715 | 3 600,00 € | 17.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0170/15 | za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.02.2015 do 28.02.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 102,22 € | 18.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0022/15 | preddavok na nájomné 02/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 171,76 € | 23.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0023/15 | preddavok na nájomné 02/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 215,31 € | 23.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0186/15 | STORNO nesprávny rozpočet-1x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.02.-03.02.2015--p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -144,00 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1998/14 | za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu -3 pacienti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr.Ruth Čerešnáková | 35913266 | 20,91 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0053/15 | Support Services for Communications System 12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0162/15 | STORNO-nesprávne vyfaktúrovaná suma-kurz anglického jazyka INTERACT -012015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | 92,78 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0206/15 | STORNO-nesprávne vyfaktúrovaná suma-kurz anglického jazyka INTERACT -012015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | -92,78 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0070/15 | vodné,stočné,odpadová voda za IV.Q.2014-Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 294,67 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0113/15 | vodné,stočné za obd.01/2015-Stará Vajnorská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1747/14 | podnájom nebytových priestorov LUDUS 12/20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 03.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1805/14 | DOBROPIS-el.energia-Kaštieľ Malinovo za obd. 01.11.2014-30.11.20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -44,30 € | 08.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1939/14 | zrážkový úhrn,vodné,stočné 26.11.2014-25.12.2014 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 227,60 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1940/14 | vodné za obd.23.11.2014-22.12.2014-Stará Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1942/14 | vodné,stočné za obd.07.11.2014-04.12.2014-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 242,95 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1944/14 | servis výťahov 12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1941/14 | strážna služba za 12/2014-Sabinovská,Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 13 927,68 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1947/14 | tematický monitoring médií-za mesiac 12/ 2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1948/14 | spravodajský servis za 12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 012,80 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1949/14 | zrážkový úhrn 12/2014 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 117,23 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1951/14 | prenájom rohoží za obd. 01.12.2014-28.12.2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1952/14 | upratovacie práce 12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1958/14 | VYÚČTOVANIE- el.energia za obd.08.10.2014-31.12.2014-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 589,25 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra |