Faktúry
Počet záznamov: 21688
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0023/15 | povinné zmluvné poistenie vozidiel Úradu BSK za obd. 01.01.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 441,02 € | 15.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0024/15 | monitorovanie objektu Sabinovská - 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 16.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0025/15 | kontroly a skúšky činnosti PSN EZS,PTV A SKV v objekte BSK,Sabinovská č.16 za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 16.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0026/15 | server:LINK halfrack L (01327967)-za obd.01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVANET, a.s. | 35765143 | 1 099,97 € | 15.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0027/15 | na základe zmluvy-Stará Vajnorská-odber plynu za obd.01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 787,90 € | 16.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1989/14 | na základe Zmluvy-zriadenie vec.bremena-parc.č.2255/6-k.ú.Devínska Nová Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK | 36022047 | 97,82 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0029/15 | za servisný zásah-BSK-Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,72 € | 16.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1991/14 | DOBROPIS-VYÚČTOVANIE- zemný plyn-Kľukatá za obd19.05.2014-31.12.2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -2,54 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0009/15 | pokuta za nedodržanie termínu na zas.dokladov-fotovol.elekráreň škola K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ | 00000000 | 500,00 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0010/15 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsob.prev.motorového vozidla-motor.vozidlá BSK-za obd.18.12.2014-17.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 1 407,29 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1994/14 | VYÚČTOVANIE-DOBROPIS-zemný plyn za obd.19.01.2014-31.12.2014-Haanova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -3,93 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1995/14 | DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -14,60 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1996/14 | VYÚČTOVANIE-DOBROPIS-zemný plyn za obd.19.04.2014-31.12..2014 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -4,15 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0039/15 | zrážky,vodné,stočné -16.12.2014-15.01.2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 187,48 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0044/15 | zemný plyn Haanova - 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0045/15 | zemný plyn Kľukatá - 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0011/15 | za dodávku SV na prípravu TÚV 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dalkia a. s. | 35702257 | 47,00 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0012/15 | koncesionárske poplatky za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0050/15 | DOBROPIS-vrátené nespotrebované.jedálne kupóny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Le CHeque Dejeuner s.r.o | 31396674 | -72,00 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0068/15 | DOBROPIS-vyúčtovanie SPP-za obd. 1.7.2014-31.12.2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | -25,98 € | 29.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0133/15 | Vyúčtovanie-odber tlače za obd.01.1.-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 2 625,80 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0147/15 | STORNO-služba bola zrušená-poplatok za prístupový okruh 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 286,80 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0240/15 | STORNO-služba bola zrušená-polatok za prístupový okruh 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -286,80 € | 01.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1945/14 | za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu -1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Agata VOLFOVÁ | 34060502 | 6,97 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0002/15 | prenájom kancelárie v Bruseli 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schuman Business Center | 00000000 | 1 563,90 € | 07.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0040/15 | STORNO-nesprávne uvedená adresa pre platiteľa-1x letenka-Košice - Bratislava-21.01.2015 - p.Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Skyport s.r.o. | 31373844 | 232,37 € | 21.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0051/15 | STORNO-nesprávne uvedená adresa pre platiteľa-1x letenka-Košice - Bratislava-21.01.2015 - p.Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Skyport s.r.o. | 31373844 | -232,37 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1946/14 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 11 420,80 € | 30.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| K/0060/14 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 929,60 € | 30.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0119/15 | Support Services for Communications System 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 09.02.2015 | 09.03.2015 | Faktúra |