Faktúry
Počet záznamov: 21688
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0201/15 | tonerové náplne HP 1100 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAKRA GSM, s.r.o. | 35845791 | 485,00 € | 24.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0149/15 | Hosting pre internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky 10/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 960,00 € | 11.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0150/15 | Hosting pre internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky 12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 960,00 € | 11.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0152/15 | Hosting pre internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 960,00 € | 23.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| K/0003/15 | zateplenie a výmena okien na internáte Spojenej školy v Ivánke pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pro Wind Slovakia,spol.s.r.o. Prevádzka : Priemyselná 1, 929 01 Dunajská Streda 1 | 36226181 | 41 318,54 € | 24.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0178/15 | zateplenie a výmena okien na internáte Spojenej školy v Ivánke pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pro Wind Slovakia,spol.s.r.o. Prevádzka : Priemyselná 1, 929 01 Dunajská Streda 1 | 36226181 | 40 258,85 € | 24.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0032/15 | úhrada poistného 01/2015 a 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 84,97 € | 04.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0146/15 | prenájom kancelárie v Bruseli 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schuman Business Center | 00000000 | 1 563,90 € | 11.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0202/15 | služba flexibilný vývoj-KEEP 2012-2015-Protocol no. 01-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 299,40 € | 25.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0219/15 | USB s potlačou-100ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 727,00 € | 27.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0191/15 | DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -21,58 € | 20.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0131/15 | Dobropis- za odber tepla - 01/2015-Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 124,77 € | 09.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0148/15 | el.energia 01/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 527,10 € | 12.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0213/15 | strážna služba za 02/2015-Sabinovská,Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 12 579,84 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0215/15 | prenájom rohoží za obd. 26.01.2015-22.02.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0216/15 | opravy výťahov CB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 60,00 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0218/15 | zemný plyn Kľukatá - 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0026/15 | preddavková platba za odber tepla - 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 720,00 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0027/15 | el.energia 03/2015-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0028/15 | el.energia 03/2015 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0238/15 | služby v oblasti PO za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 04.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0247/15 | servis výťahov 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 05.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0205/15 | Jedálne kupóny10500 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Le CHeque Dejeuner s.r.o | 31396674 | 38 389,68 € | 27.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0229/15 | monitorovanie objektu Krásnohorská - 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 03.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0230/15 | monitorovanie objektu Jankolova - 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0231/15 | monitorovanie objetu Sabinovská - 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,60 € | 03.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0306/15 | VYÚČTOVANIE k Z/0008/15 Zohor-Záhorská Ves I.Q.2015-01.02.-31.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 82 998,62 € | 12.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0248/15 | vodné,stočné za obd.02/2015 -Stará Vajnorská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 05.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0227/15 | STORNO-uvedený klient nie je na posud.odd. evidovaný-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-2 pacienti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Poláková Gabriela | 31783643 | 13,94 € | 02.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0326/15 | STORNO-uvedený klient nie je na posud.odd. evidovaný-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-2 pacienti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Poláková Gabriela | 31783643 | -13,94 € | 27.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra |