Faktúry
Počet záznamov: 21577
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0973/15 | Mesačník BRATISLAVSKÝ KRAJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS s.r.o. | 35698586 | 6 141,18 € | 13.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0989/15 | parkovné BA 121 TV za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 15.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0995/15 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -20,38 € | 16.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0949/15 | spravodajský servis-06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 999,20 € | 09.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0954/15 | výroba a vysielanie príspevkov-06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 2 500,00 € | 09.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0967/15 | nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | 2 588,84 € | 13.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0684/15 | projekt Elektronizácia BSK-na základe Zmluvy o komplex.zabezpečení elektronizácie BSK a jej Dodatku č.1 a č.2-Inštalácia a konfigurácia SW,Inštalácia a konfigurácia HW | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 34 020,00 € | 27.05.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| K/0010/15 | projekt Elektronizácia BSK-na základe Zmluvy o komplex.zabezpečení elektronizácie BSK a jej Dodatku č.1 a č.2-Inštalácia a konfigurácia SW,Inštalácia a konfigurácia HW | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 25 440,00 € | 27.05.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0936/15 | zrážkový úhrn,vodné,stočné 26.05.2015-25.06.2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 227,60 € | 08.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0937/15 | služby v oblasti PO za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 08.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0938/15 | na základe zmluvy-Stará Vajnorská-odber plynu za obd.05/2015 a 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 1 450,61 € | 08.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0942/15 | služby a systémová podpora SPIN za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 08.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0943/15 | ročný aktualizačný poplatok na základe Zmluvy č.ZIS-2-2012-004-za obd. 01.07.2015-30.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 201,37 € | 08.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1333/15 | magnetické tabuľe-6 ks,magnetky-6 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 294,55 € | 21.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| K/0030/15 | ArcGIS Seever Enterprise Standard-1ks,ArcGIS Desktop Standard-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 37 029,60 € | 18.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1329/15 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd.09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 194,34 € | 18.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1318/15 | vrecúška s potlačou - 65000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS s.r.o. | 35698586 | 45 600,00 € | 17.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1309/15 | Odvysielanie príspevkov BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 16.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1305/15 | Power supply Europe 48V - 20 ks, PHONE Alcatel-Lucent 8038 Premium-20 ks, Licencia Business IP 1 user - 20 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 7 320,00 € | 11.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1298/15 | spravodajský servis- 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 999,20 € | 14.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1258/15 | T-Mobile za 08/2015 - služobné MT+ zmluvná pokuta-zmena operátora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 25 029,11 € | 09.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1248/15 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.09.2015 -30.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 1 208,12 € | 08.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| D/0087/15 | preddavok na nájomné 07/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 06.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0088/15 | preddavok na nájomné 07/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 222,07 € | 06.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1337/15 | paušálna mesačná platba za služby - 08/2015,kabeláž v kan.priestoroch a káblovanie prepoja medzi budovami | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 3 336,00 € | 21.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1316/15 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 18.8.-2015-31.8.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 271,15 € | 17.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1299/15 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.08.2015-31.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 074,72 € | 14.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1259/15 | poplatky za 08/2015 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 068,90 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1257/15 | T-Mobile za 08/2015 - služobné MT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 544,10 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1323/15 | Katedrálny organový festival-koncert 10.9.2015-na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tribus musicae | 42164290 | 2 000,00 € | 17.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra |