Faktúry
Počet záznamov: 21577
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1371/15 | IT a podporné služby pre INTERACT- Webmasters tickets | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 9 918,00 € | 29.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1353/15 | ECDAY 2015-reklamné predmety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Forgáč-olympia | 35275171 | 2 914,00 € | 28.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1517/15 | DOBROPIS - PZP - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny vlastníka za obd. 01.01.-31,12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -50,25 € | 16.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1464/15 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.09-2015-30.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 695,16 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1456/15 | DOBROPIS- za odber tepla - za obd.28.08.2015-29.09.2015 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -192,68 € | 09.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1451/15 | Business CityNET 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 09.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1448/15 | služby a systémová podpora SPIN za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 09.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1402/15 | na základe zmluvy o spolupráci-ROMIADA 2015-06.08.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOX, ROMIÁDA, KULTÚRA | 31801439 | 4 490,00 € | 02.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/0850/15 | 3x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.06.-04.06.2015-p.Frešo,p.Lukáčová,p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 020,00 € | 22.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0872/15 | oprava výťahu v mesiaci jún 2015-spustenie a kontrola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 36,00 € | 29.06.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0881/15 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0083/15 | preddavková platba za odber tepla - 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 560,00 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0086/15 | úhrada poistného 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 38,40 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0890/15 | zemný plyn Kľukatá - 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0892/15 | za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 121,20 € | 03.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0894/15 | strážna služba za 06/2015 - Sabinovská, Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 13 478,40 € | 03.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0903/15 | monitorovanie objektu Sabinovská - 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 03.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0904/15 | monitorovanie objektu Jankolova- 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0905/15 | monitorovanie objektu Krásnohorská - 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 03.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0913/15 | spravodajský servis-06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 999,20 € | 06.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0914/15 | offline monitoring, online monitoring- za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 06.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0922/15 | zrážkový úhrn 06/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 116,12 € | 06.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0923/15 | servis výťahov 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 06.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0091/15 | el.energia 07/2015-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 08.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0092/15 | el.energia 07/2015 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 08.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0093/15 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BA-XB121-od 01.01.2015 do 31.12.2015-3.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 08.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0918/15 | tonerové náplne-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 72,00 € | 06.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/1429/15 | vodné, stočné za obd. 09/2015- Stará Vajnorská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 06.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1463/15 | BKL a BHS 2015 v mests.častiach Bratislavy od 1.8.-30.9.2015-spolupráca a propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 20 000,00 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1452/15 | na základe Zmluvy o spolupráci-konferencia k Dňom európskeho kul.dedičstva 2015-Industriálne tech.pamiatky v Bratislavskej župe-29.9.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Academia Istropolitana Nova, o.z. | 31755976 | 6 000,00 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra |