Faktúry
Počet záznamov: 21577
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1440/15 | poplatok za KO 09/2015 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 514,29 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1432/15 | dodávka tepelnej energie za 09/2015, Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 977,36 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1425/15 | VYÚČTOVANIE-Jankolova-vodné,zrážky,stočné za obd.16.11.2014-31.12.2014-01.01.2015-14.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1 011,04 € | 06.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1424/15 | zrážkový úhrn 09/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 116,12 € | 06.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1416/15 | monitorovanie objektu Jankolova - 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1415/15 | monitorovanie objektu Sabinovská - 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1409/15 | oprava( tlaková skúška ) prenosného hasiaceho prístroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 31,20 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1408/15 | služby v oblasti PO za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1407/15 | za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 121,20 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1192/15 | oprava typu-Stredné zariadenie-oprava tlačiarne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 135,00 € | 28.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1509/15 | STORNO - z dôvodu transferu -catering-29.9.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | -1 790,60 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1460/15 | STORNO - z dôvodu transferu -catering-29.9.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 1 790,60 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1191/15 | nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 8 885,00 € | 28.08.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| K/0027/15 | nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 7 320,00 € | 28.08.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1235/15 | vodné, stočné za obd. 08/2015- Stará Vajnorská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 07.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1234/15 | oprava šachtových dverí výťahu v mesiaci august 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 36,00 € | 07.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| D/0114/15 | preddavok na nájomné 09/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 08.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| D/0115/15 | preddavok na nájomné 09/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 222,07 € | 08.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1249/15 | poistenie elektronických zariadení Ú BSK za obd.01.07.2015-31.08.2015-doplatok za dodatok č.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 57,57 € | 08.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1254/15 | služby a systémová podpora SPIN za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 09.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| D/0129/15 | preddavok na nájomné 10/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 222,07 € | 06.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | |||||
| D/0128/15 | preddavok na nájomné 10/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 06.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1220/15 | strážna služba za 08/2015 - Sabinovská, Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 13 927,68 € | 04.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1230/15 | offline monitoring, online monitoring- za 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 07.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1231/15 | tematický monitoring médií-za mesiac august 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 07.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1219/15 | servis výťahov 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 04.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1428/15 | Tvrďák Slovakia-19.9.2015-areál Divoká Voda-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZARLEN s.r.o. | 46797190 | 1 500,00 € | 06.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1422/15 | kampaň BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services s.r.o. | 00603686 | 2 340,00 € | 06.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1421/15 | offline monitoring, online monitoring- za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 06.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1420/15 | regionálne informácie vo vysielaní Rádia BEST FM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Best FM Production, a.s. | 46520813 | 2 016,00 € | 06.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra |