Faktúry
Počet záznamov: 21577
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1419/15 | Odvysielanie príspevkov BSK-09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 06.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1418/15 | podnájom nebytových priestorov za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 06.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1398/15 | zemný plyn -10/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 02.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1397/15 | zemný plyn Kľukatá - 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1395/15 | strážna služba za 09/2015 - Sabinovská, Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 13 598,21 € | 02.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1394/15 | servis výťahov 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 02.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1175/15 | spotrebný materiál - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 612,36 € | 24.08.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/0756/15 | DOBROPIS-el.energia Kaštieľ Malinovo za obd.01.05.-31.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -241,04 € | 08.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0786/15 | el.energia 05/2015 - Haanova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 401,54 € | 11.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0834/15 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 5 908,80 € | 22.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| K/0013/15 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 18 739,20 € | 22.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0854/15 | poistné za obd.01.07.2015-01.07.2016-budova Gymnázium Grosslingova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 8 860,49 € | 24.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0862/15 | vodné,stočné za obd.08.05.2015-04.06.2015 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 276,40 € | 25.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0887/15 | TV Pezinok--propagácia BSK za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 02.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0888/15 | tematický monitoring médií-za mesiac jún 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 02.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0889/15 | zemný plyn - 07/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 02.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0897/15 | podnájom nebytových priestorov za 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 03.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0089/15 | úhrada súdneho poplatku za podanie návrhu proti odporcovi Vladimír Paulen | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný súd Bratislava II | 039489 | 841,50 € | 06.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0090/15 | členský príspevok na rok 2015-Slovenský Dom Centrope | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský Dom Centrope | 42168937 | 3 436,00 € | 07.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0886/15 | Zmluva o technickej podporeWWW stránky za obd.06/2015 -Hosting pre Internet.port.-www.bratislavskykraj.sk.za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 960,00 € | 02.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0874/15 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 8 244,00 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0875/15 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 696,00 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0876/15 | nákup výpočtovej techniky-tlačiareň multi.farb.BROTHER-7ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 5 880,00 € | 29.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0078/15 | DOBROPIS-vyúčtovanie nákladov za obd. 01.01.2014-31.12.2014- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | -58,86 € | 04.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| D/0079/15 | DOBROPIS-vyúčtovanie nákladov za obd. 01.01.2014-31.12.2014- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | -99,89 € | 04.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| K/0005/15 | projekt Elektronizácia BSK-na základe Zmluvy o komplex.zabezpečení elektronizácie BSK a jej Dodatku č.1.,2.,3. vám fakt. na základe dod.listu č.DL2150783 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 9 000,00 € | 13.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| D/0060/15 | za dodávku SV na prípravu TÚV 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,00 € | 28.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| D/0061/15 | koncesionárske poplatky za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 28.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0607/15 | v zmysle Zmluvy o spolupráci-Bratislavský majáles 2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BRATISLAVSKÝ MAJÁLES, o.z. | 42130760 | 12 000,00 € | 12.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| K/0008/15 | za práce-PD 4 úsekov na ceste II/503-sanácia zosuvov Pezinok-Pernek ( Pezinská Baba ) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 23 793,60 € | 15.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra |