Faktúry
Počet záznamov: 21628
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1986/15 | 1x ubytovanie-25HOURS HOTEL AT MUSEUMSQUARTIER,VIE-3.-4.12.2015-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 136,00 € | 10.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1819/19 | tlač mesačníka BSK-11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 10 340,00 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1820/19 | distribúcia mesačníka BSK-11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 3 229,32 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1984/17 | osadenie info tabúľ a úprava kamenného múrika na cykloodpočívadle v Modre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 3 014,10 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1853/19 | Vráťme knihy do škôl-letáky-5700ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 579,23 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1985/17 | oprava parnej výmeníkovej stanice objektu SOŠ chemická,Vlčie Hrdlo 50,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 6 371,41 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/0775/16 | posúdenie Licenčnej zmluvy o spolupráci-BIELA NOC BRATISLAVA 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BASTA AUDIT s.r.o. | 35780673 | 650,00 € | 16.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/1788/19 | 1x letenka-BRU-VIE-BRU-17.12.2019-08.01.2020-p. Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 172,00 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1987/17 | oprava čerpadla prečerpávacej stanice objektu SOŠ , Na pántoch 9,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 22 366,06 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1913/15 | licencie Zimbra Gov/NonProfit Professional--elektronická pošta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MM Systems, s.r.o. | 44134886 | 1 240,00 € | 10.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1913/15 | licencie Zimbra Gov/NonProfit Professional--elektronická pošta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MM Systems, s.r.o. | 44134886 | 1 240,00 € | 02.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1790/19 | 1x letenka-BRU-VIE-BRU-20.11.2019-25.11.2019-p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 141,41 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/2009/17 | Telkáč.sk-za vysielací čas za obd. 27.11.2017-30.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 3 379,20 € | 06.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2135/17 | Telkáč.sk-za vysielací čas za obd. 01.12.2017-10.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 8 448,00 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2031/15 | Open Days-9.12.2015-občerstvenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 548,16 € | 21.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2031/15 | Open Days-9.12.2015-občerstvenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 548,16 € | 16.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1869/18 | zabezpečenie a realizácia aktivít v rámci partnerstva--Ocenenie za príkladnú obnovu raka 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Academia Istropolitana Nova, o.z. | 31755976 | 4 980,00 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/2106/17 | odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Orban | 40779629 | 239,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2134/17 | odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Orban | 40779629 | 239,00 € | 22.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/1853/15 | prenájom kancelárie v Bruseli 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Topos | 00000000 | 1 563,90 € | 04.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1853/15 | prenájom kancelárie v Bruseli 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Topos | 00000000 | 1 563,90 € | 30.11.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1911/19 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavský kraj č. 11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1912/19 | zabezpečenie jazykovej korektúry brožúry Dva roky na župe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 180,00 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1913/19 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavský kraj č. 12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1910/18 | preklad s revíziou z angličtiny do slovenčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN EU, s.r.o. | 47638389 | 103,84 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1966/17 | Menovka na stôl DURABLE-65ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 280,80 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2076/17 | predĺženie platnosti SSL certifikátu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 606,00 € | 14.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1744/19 | pracovný obed-SK8-21.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 248,00 € | 27.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1830/18 | 1x letenka-Viedeň-Berlín-Viedeň-10.12.-12.12.2018-p.Hlubocká Helena | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 143,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0136/17 | STORNO-nesprávne vystavená faktúra-Microsoft Surface Pro 512GB i7 tablet-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 2 472,00 € | 11.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra |