Faktúry
Počet záznamov: 21577
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0236/23 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 10.7.2023 - "Odstránenie následkov požiaru v obj. ŠMND na Skalickej ceste, BA"- stavebné práce ( sadrokartónové konštrukcie, ELI + ŠK-hl.inštalácia) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 92 120,44 € | 25.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0236/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-09/2022-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 07.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0236/21 | Dohoda o urovnaní-modernizácia softvéru | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 225 960,00 € | 23.12.2021 | 03.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0235/23 | rekonštrukcia priestorov Bratislavskej integrovanej dopravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | m-plan, s.r.o. | 46807586 | 58 632,55 € | 22.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0235/22 | zateplenie školy,výmena okien a dverí-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EU-GROUP a.s. | 45470651 | 421 033,30 € | 07.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0235/21 | výpočtová technika-SOŠ Ivánska cesta | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GRATEX International, a.s. | 35743468 | 29 749,20 € | 23.12.2021 | 13.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0234/23 | kúpna zmluva č.17/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Judita Kalužová, rod. Kožíková | 00000000 | 2 932,14 € | 22.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0234/22 | na základe Zmluvy o dielo-Vypracovanie územnoplánovacej dokum.č.2- Územného plánu reg.-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút priestorového plánovania | 36064645 | 87 430,00 € | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0234/21 | Dodanie a montáž štúdia BSK | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 27 987,60 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0233/23 | kúpna zmluva č.13/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Judita Jankovičová, rod. Vietorisová | 00000000 | 2 195,41 € | 22.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0233/22 | na základe Zmluvy o dielo-zateplenie-Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVOMAL, s.r.o. | 53070569 | 73 413,36 € | 06.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0233/21 | STORNO- vystavenie faktúry nekorenšponduje s podm. Zmluvy o dielo-revitalizácia vonkajších ihrísk-SOŠ športová,Ostredková 10 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | -98 348,72 € | 21.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0232/23 | kúpna zmluva č.1/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Bálintová, rod. Kosková | 00000000 | 2 195,41 € | 22.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0232/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-stavebný dozor Zateplenie objektu školy a telocvične-Gymnázium Hubenného, Bratislava - 09/2022-16 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SK Union Stav s.r.o. | 31438547 | 2 560,00 € | 06.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0232/21 | Prepojenie ciest III/1059-III/1083-aktualizácia hluk.a emisnej štúdie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PDS, s.r.o. | 36678139 | 3 480,00 € | 21.12.2021 | 30.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0231/23 | kúpna zmluva č.40/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Vietorisová, rod. Paľová | 00000000 | 2 195,41 € | 22.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0231/22 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.08.2022-10.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0231/21 | rekonštrukcia soc.zariadení buniek-SOŠ kaderníctva a vizažistiky Svätoplukova ul.Bratislava-naviac práce | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. | 43847731 | 61 046,57 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0230/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.07.2023 do 31.08.2023 - dodatok č.2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 262 887,66 € | 21.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0230/22 | v zmysle dohody o urovnaní a vzájom.zápočtu-práce naviac | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PORR s.r.o | 36667102 | 12 729,44 € | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0230/21 | rekonštrukcia soc.zariadení buniek-SOŠ kaderníctva a vizažistiky Svätoplukova ul.Bratislava | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. | 43847731 | 342 023,22 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0229/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.07.2023 do 31.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 229 573,63 € | 21.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0229/22 | Revitalizácia vozoviek ciest II. a III.triedy BSK-okres Senec-Dohoda o urovnaní a zap.vzájom.pohľadávok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PORR s.r.o | 36667102 | 313 771,56 € | 04.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0229/21 | dodávka stroja-Navíjačka cievok 1ks pre SOŠ Hlinícka 1,Bratislava | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | VINMONT s.r.o. | 36846279 | 19 814,40 € | 20.12.2021 | 31.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0228/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.07.2023 do 31.08.2023 - dodatok č. 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 566,93 € | 21.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0228/22 | stavebné úpravy 2. a 3. poschodie Gaudeamus práce naviac | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 156 604,36 € | 03.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0228/21 | STORNO-Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača-Račianska 105-Novostavba rodin.dvojdomu za obd.7.10.2021-17.12.2021-na základe Dodatku č.1 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 35 368,66 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0227/23 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.08.2023 - 10.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 720,00 € | 14.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0227/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za obd. 15-30 september 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 563 705,56 € | 03.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0227/21 | STORNO-Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača-Račianska 105-Novostavba rodin.dvojdomu za obd.7.10.2021-17.12.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 236 380,63 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |