Faktúry
Počet záznamov: 21688
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0226/23 | na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela-Implementovanie systému (dodatok č.1) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 121 800,00 € | 11.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0226/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za júl-september 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 1 390 486,34 € | 03.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0226/21 | STORNO-Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 za obd.1.1.2021-31.5.2021-II.etapa | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 6 649,80 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0225/23 | kúpna zmluva č.30/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Viera Mokráňová | 00000000 | 11 552,75 € | 08.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0225/22 | stavebné úpravy 2. a 3. poschodie Gaudeamus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 165 007,58 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0225/21 | STORNO-Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 za obd.1.6.2021-17.12.2021-súpis prevedených prác-na základe Dodatku k Zmluve | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 60 991,35 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0224/23 | kúpna zmluva č.27/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Anna Markusová | 00000000 | 2 932,14 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0224/22 | DOBROPIS k fa. č. K/0112/22 - stavebné úpravy 2. a 3. poschodie Gaudeamus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P.S. in, a.s. | 47764821 | -1 217,50 € | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0224/21 | STORNO-Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 za obd.1.6.2021-17.12.2021-súpis prevedených prác | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 196 129,02 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0223/23 | stavebné práce - SŠ Pankúchová - rekonštrukcia pavilónu B | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RV stav, s.r.o. | 46163379 | 246 829,03 € | 07.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0223/22 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 30.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0223/21 | Stavebné úpravy NKP kaštieľ Čunovo za obd.1.10.2021-30.11.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 71 611,34 € | 20.12.2021 | 31.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0222/23 | poplatok za prekládku trasovania plynu na stavbe - Rekonštrukcia investičná podpora COVP Polygrafická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS 2 Architekti, s.r.o. | 46428496 | 660,00 € | 07.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0222/22 | PD- doplnenie dok.elektroinštalácií-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 4 440,00 € | 30.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0222/21 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka, adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum-od 11.11.2021 do 10.12.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0221/23 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-08/2023-21 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 2 327,47 € | 07.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0221/22 | podvozok nákladneho automobilu 4x4 - 6 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 936 000,00 € | 29.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0221/21 | STORNO- vystavenie faktúry nekorenšponduje s podm. Zmluvy o dielo-revitalizácia vonkajších ihrísk-SOŠ športová,Ostredková 10 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | 98 348,72 € | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0220/23 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Murin architects s.r.o. | 43896391 | 1 560,00 € | 06.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0220/22 | umývacia nadstavba k podvozku 4x4 - 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 47 196,00 € | 29.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0220/21 | posýpacia nadstavba s montážou do sklápacej korby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 48 000,00 € | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0219/23 | revitalizácia ciest II. a III. triedy v správe SC BSK - okres PK - práce za 08/23 Blatné - Šenkvicve, Slovenský Grob-Viničné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie Swietelsky-Slovakia spol s.r.o/COLAS Swietelsky-Slovakia, a.s. | 00896225 | 168 307,36 € | 06.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0219/22 | sklápacia korba k podvozku 4x4 - 2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 39 600,00 € | 29.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0219/21 | geodetické práce - informač. overenie sietí na Schengejskej a Petržalskej ulici v Čunove | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ŠTRUPL s. r. o. | 46087427 | 1 269,60 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0218/23 | poplatok za pripojenie do distribučnej siete - verejné osvetlenie pre stavbu - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 56,88 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0218/22 | nadstavba sypača k podvozku - 8 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 374 400,00 € | 29.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0218/21 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obd.17.08.2021 do 15.12.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 153 022,14 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0217/23 | poplatok za pripojenie do distribučnej siete - verejné osvetlenie pre stavbu - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 537,52 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0217/22 | čelná snehová radlica k podvozku-8 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 104 640,00 € | 29.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0217/21 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 01.09.2021-14.12.2021-dodatok č.3 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 258 893,28 € | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |