Faktúry
Počet záznamov: 21688
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0216/23 | stavebný dozor-Deinštitucionalizácia DSS a ZBP MEREMA-Dubová za 07- 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 2 880,00 € | 06.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0216/22 | v zmysle dohody o urovnaní a vzájom.zápočtu-práce naviac | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Swietelsky - Slovakia spol.s r.o. | 00896225 | 42 301,13 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0216/21 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 01.09.2021-14.12.2021-dodatok č.2 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 118 945,64 € | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0215/23 | STORNO fa.č. K/0199/23 - nesprávna fakturácia DPH - Časť 1 - javisková technológia - Divadlo Aréna Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A. | A41383506 | -684 186,77 € | 06.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0215/22 | stavebný dozor-Deinštitucionalizácia DSS aZPS Rača Strelkova-2.časť/Strelkova-08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 960,00 € | 27.09.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0215/21 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 01.09.2021-14.12.2021-dodatok č.1 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 5 555,59 € | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0214/23 | Časť 1 - javisková technológia - Divadlo Aréna Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A. | A41383506 | 821 024,12 € | 05.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0214/22 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 200,00 € | 27.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0214/21 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 01.09.2021-14.12.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 570 700,64 € | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0213/23 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 10.7.2023 - "Odstránenie následkov požiaru v obj. ŠMND na Skalickej ceste, BA" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 129 777,26 € | 28.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0213/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cestou III/1059-Chorvátsky Grob-Čierna Voda- stavebný dozor za obd. 08/2022-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Juno s. r. o. | 53717325 | 4 560,00 € | 28.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0213/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.28.10.2021-10.12.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 58 950,90 € | 14.12.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0212/23 | Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-AT-stavba-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-rekonštrukcia-stavebné práce za obd.1.7. do 12.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 36 042,24 € | 25.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0212/22 | revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v BSK - Pezinok- Svätý Jur - intravilán | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Swietelsky - Slovakia spol.s r.o. | 00896225 | 569 857,75 € | 26.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0212/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.06..010.2021-10.12.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 1 682,24 € | 14.12.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0211/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eva Tóthová, rod. Tóthová | 495726273 | 11 728,56 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0211/22 | ZKR Gaudeamus-vybudovanie parkoviska a kruh.križovatky-súčinnosť pri realizácii VO na zhotoviteľa stavby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Basler & Hofmann Slovakia, s. r. o. | 35925621 | 307,20 € | 26.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0211/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 -1.-4.NP, byt školníka za obd.06.10.2021-10.12.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 67 807,18 € | 14.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0210/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Lacková, rod. Juhászová | 445617953 | 30 807,31 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0210/22 | ZKR Gaudeamus-vybudovanie parkoviska a kruh.križovatky-autorský dozor, projekt skutoč. vyhotovenia stavby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Basler & Hofmann Slovakia, s. r. o. | 35925621 | 2 764,80 € | 26.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0210/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.06.10.2021-10.12.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 533 676,06 € | 14.12.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0209/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martin Šimončič | 7905166107 | 609,07 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0209/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-stavebný dozor "Zateplenie objektu školy a telocvične-Gymnázium Hubenného, Bratislava" - 08/2022-15 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SK Union Stav s.r.o. | 31438547 | 2 400,00 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| K/0209/21 | za vyprac.dendrologického poudku na dreviny-kaštieľ Čunovo | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATR s.r.o. | 36831417 | 480,00 € | 15.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0208/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Renata Vargová, rod. Dovalovszká | 7457016127 | 557,73 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0208/22 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 720,00 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| K/0208/21 | revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v BSK - Pezinok- Svätý Jur za 11/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Swietelsky - Slovakia spol.s r.o. | 00896225 | 620 650,92 € | 15.12.2021 | 27.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0207/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ján Neszméry | 6005106624 | 5 577,31 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0207/22 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ ppedagogická,Bullova 2,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 540,00 € | 13.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0207/21 | Revitalizácia vozoviek ciest II. a III.triedy BSK-okres Senec | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PORR s.r.o | 36667102 | 872 535,50 € | 15.12.2021 | 27.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |