Faktúry
Počet záznamov: 21577
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0305/23 | Časť 1 - javisková technológia - horná scéna - Divadlo Aréna Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A. | A41383506 | 16 794,36 € | 10.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0305/22 | SOŠ Hotelových služieb a obchodu-Revitalizácia prístup.cesty a parkoviska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG S.R.O. | 17317282 | 148 197,02 € | 29.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0304/23 | vyjadrenie o existencii na stavebnú akciu - Zálesie - Malinovo Cyklolávka Most - Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MICHLOVSKÝ, spol.s.r.o. | 36230537 | 21,00 € | 10.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0304/22 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.10.2022-10.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 25.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0303/23 | dotykový informačný KIOSK totem - miesto dodania Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AV systems s.r.o | 44155778 | 11 808,00 € | 10.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0303/22 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.07.2022-10.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 25.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0302/23 | na základe Zmluvy o dielo č. 202304001 - Rekonštrukcia exteriér. športoviska Gymn. J. Papánka, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sagansport s.r.o. | 47846470 | 165 410,86 € | 10.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0302/22 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-kovadlina, podkováčska vyhňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 3 717,00 € | 25.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0301/23 | Podpora a deinštitucionalizácie zar.soc.služieb DSS a ZPB MEREMA-Dostavba RD Dubová-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 283 358,95 € | 09.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0301/22 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-sedlá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 22 200,00 € | 25.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0300/23 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 211,76 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0300/22 | NKP-Dvor remeselnícky pamätný,nár. umel.Ferdiša Kostku-posúdenie vlhkosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRODISAN PICHOVÁ s.r.o. | 53896343 | 1 940,00 € | 25.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0299/23 | na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela-Implementovanie systému (dodatok č.1) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 63 600,00 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0299/22 | za vydanie stanoviska-prepojenie ciest III/1059-III/1082 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o. | 51015315 | 90,72 € | 24.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0298/23 | Profesionálna kuchyňa Modra - Kráľová - chladiaci box, konvektomat, umývačka riadu a pod. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 56 308,80 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0298/22 | za vydanie stanoviska-prepojenie ciest III/1059-III/1082,prepojenie ciest III/1082-III/1083 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTNS,a.s. | 46881239 | 109,00 € | 24.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0297/23 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 08-10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 1 632,00 € | 03.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0297/22 | automobil zn.Citroen BE VAN CLUB 1,5l BLUEHDI - 1ks pre OVZ P | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 28 994,00 € | 24.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0296/23 | STORNO k f.č. K/0255/23 - z dôvodu chyby v súpise prác - Rekonštrukcia NKP synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy - stavebné práce - dohodnuté a dodatočné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | -48 698,59 € | 02.11.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0296/22 | vyjadrenie k územnému rozhodnutiu-Vinohradnícka dopravná cykl. trasa-1. etapa Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Energotel, a.s. | 35785217 | 36,00 € | 23.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0295/23 | vypracovanie statického prieskumu, autorský dozor a vypracovanie projektu rekonštrukcie NKP Synagóga Sv. Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Chronogram s.r.o. | 53609603 | 3 252,00 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0295/22 | záväzné vyjadrenie-Prepojenie ciest III/1059-III/1083, Slovenský Grob | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Energotel, a.s. | 35785217 | 36,00 € | 23.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0294/23 | projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - výpočtová technika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 56 000,00 € | 30.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0294/22 | automobil zn.Octavia Combi Style 2,0 TDI 110kW - 1ks pre OVZ P | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 31 720,50 € | 23.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0293/23 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd. 08-10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 3 240,00 € | 30.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0293/22 | Vybudovanie novej tanečnej sály-Tanečné konzervatóruim E.Jaczovej,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BBAU s.r.o. | 51085097 | 362 051,54 € | 23.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0292/23 | kúpa pozemku - Senec - križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Milan Chovančík | 5701256033 | 11 552,75 € | 30.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0292/22 | Revitalizácia cesty III/1059 Chorvátsky Grob m.č. Čierna Voda-Chorvátsky Grob za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pittel+Brausewetter, s.r.o. | 35943653 | 984 037,81 € | 22.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0291/23 | rekonštrukcia priestorov Bratislavskej integrovanej dopravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | m-plan, s.r.o. | 46807586 | 48 978,02 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0291/22 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-nakladač-1ks, Mulitkára-1ks,Traktor so záves.náradím-1ks,Traktorový náves-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGRA, s.r.o. | 36382914 | 287 652,00 € | 16.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra |