Faktúry
Počet záznamov: 21577
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0290/23 | Rekonštrukcia záhrady MOS v MODRE - stavebný dozor - august, septemer 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 1 920,00 € | 25.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0290/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za obd. Október 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 28 866,11 € | 16.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0289/23 | stavebný dozor-Deinštitucionalizácia DSS a ZBP MEREMA-Dubová za 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 960,00 € | 25.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0289/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za obd. Október 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 135 596,42 € | 16.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0288/23 | kúpa pozemku - Senec - križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ján Juhás | 5403262799 | 7 701,83 € | 24.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0288/22 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 54 100,16 € | 15.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0287/23 | kúpa pozemku - Senec - križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miroslav Fürstenzellerr | 7206046067 | 557,73 € | 24.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0287/22 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-areál Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 221 667,82 € | 15.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0286/23 | Časť 3 - svetelná technika - Divadlo Aréna Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A. | A41383506 | 35 210,40 € | 23.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0286/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | -54 100,16 € | 15.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0285/23 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 3 657,46 € | 23.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0285/22 | STORNO- nesprávna faturácia-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | -225 820,33 € | 15.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0284/23 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie01.07.-30.09.2023- dodatok č.1-5 -zmluva o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 344 172,83 € | 20.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0284/22 | podvozok nákladneho automobilu 4x4 - 1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 156 000,00 € | 15.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0283/23 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Murin architects s.r.o. | 43896391 | 1 440,00 € | 20.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0283/22 | STORNO-nebola doručená kompletná faktúra v zmysle bodu 5.2 Zmluvy o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | -108 136,99 € | 14.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0282/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-1.časť- stavebné úpravy - dodatok č.4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 60 940,68 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0282/22 | automobil zn.Mercedes MB T 180FLK/S - 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. | 35828161 | 29 976,00 € | 14.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0281/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-2.časť- stavebné úpravy - dodatok č.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 12 986,77 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0281/22 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 11.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0280/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-1.časť- stavebné úpravy - dodatok č.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 255 981,86 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0280/22 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obd.01.06.2022 do 31.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 317 437,96 € | 10.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0279/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-1.časť- stavebné úpravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 560 116,20 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0279/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-stavebný dozor Zateplenie objektu školy a telocvične-Gymnázium Hubenného, Bratislava - 10/2022-13 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SK Union Stav s.r.o. | 31438547 | 2 080,00 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0278/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-2.časť- revitalizácia záhrady | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 39 584,86 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0278/22 | Statické zapezpečenie objektu MIKVE-NKP Synagóga Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. František Hladký, s.r.o. | 50344366 | 1 560,00 € | 10.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0277/23 | na základe zmluvy o dielo - projektová dokumentácia na rekonštrukciu priestorov BID | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MATRIX architects s.r.o. | 51833298 | 2 790,00 € | 19.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0277/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Rekonštrukcia objektu-debarierizácia RD Modra-za 10/2022-SO Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 152,00 € | 09.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0276/23 | v zmysle ZoD a Dodatku č. 1 - "Vybudovanie novej tanečnej sály" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BBAU s.r.o. | 51085097 | 160 013,08 € | 19.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0276/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-10/2022-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |