Faktúry
Počet záznamov: 21577
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0260/22 | Rekonštrukcia NKP synagóga v Senci,novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 308 180,20 € | 28.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0259/23 | Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna - stavebné práce za september 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 48 786,80 € | 12.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0259/22 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 960,00 € | 27.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0258/23 | Zmluva č. 13 - dokumentácia realizácie stavby "Obnova Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 23 940,00 € | 10.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0258/22 | STORNO-prekročená cena-autorský dozor - NKP Synagóga Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | H.B.S. projekt,s.r.o. | 36595691 | -3 300,00 € | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0257/23 | Zmluva č. 8 - dokumentácia realizácie stavby "Obnova obchodnej akadémie na Račianskej ulici v Bratislave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 20 160,00 € | 10.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0257/22 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 02.08.2022 do 30.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 202 318,76 € | 26.10.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0256/23 | Zmluva č. 12 - dokumentácia realizácie stavby "Obnova Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 20 160,00 € | 10.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0256/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 54 100,16 € | 26.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0255/23 | STORNO - z dôvodu chyby v súpise prác - Rekonštrukcia NKP synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy - stavebné práce - dohodnuté a dodatočné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 48 698,59 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0255/22 | STORNO- nesprávna faturácia-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 225 820,33 € | 26.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0254/23 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie01.07.-30.09.2023- dodatok č.6-zmluva o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 244 766,20 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0254/22 | STORNO-nebola doručená kompletná faktúra v zmysle bodu 5.2 Zmluvy o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 108 136,99 € | 21.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0253/23 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie 01.07.2023-30.09.2023 - dodatok č.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 96 075,00 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0253/22 | Obchvat Malokarpatského regiónu-technická štúdia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 176 256,00 € | 21.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0252/23 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie 01.07.2023-30.09.2023 - dodatok č.4 -dvere,brána | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 20 329,08 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0252/22 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.09.2022-10.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0251/23 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie 01.07.2023-30.09.2023 - dodatok č.4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 9 240,00 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0251/22 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo- adaptácia na ekocentrum-1.časť - DODATOK č. 2 za obd. 15.6.-30.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 124 348,43 € | 19.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0250/23 | Zmluva č. 7 - dokumentácia realizácie stavby "Obnova HA Mikovíniho v Bratislave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 22 260,00 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0250/22 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo- adaptácia na ekocentrum-1.časť-DODATOK č. 1 za obd. 15.6.-30.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 339,41 € | 19.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0249/23 | Zmluva č. 11 - dokumentácia realizácie stavby "Obnova Gymnázia I. Horvátha v Bratislave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 23 100,00 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0249/22 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo- adaptácia na ekocentrum-1.časť-za obd.15.6.-30.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 124 742,60 € | 19.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0249/21 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za November-December 2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 689 578,93 € | 14.01.2022 | 14.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0248/23 | Zmluva č. 9 - dokumentácia realizácie stavby "Obnova DSS pre deti KAMPINO v Bratislave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 18 480,00 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0248/22 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo- adaptácia na ekocentrum-2.časť/revitalizácia záhrady za NKP Kaštieľ Čunovo za obd.15.6.-30.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 89 993,09 € | 19.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0248/21 | VYÚČTOVACIA k Z/0031/21-zriadenie vecného bremena-Cyklomost | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 3 512,34 € | 14.01.2022 | 14.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0247/23 | Zmluva č. 10 - dokumentácia realizácie stavby "Obnova DSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých v Bratislave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 18 900,00 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0247/22 | stavebný dozor-Deinštitucionalizácia DSS aZPS Rača Strelkova-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 960,00 € | 19.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0247/21 | nákup pozemku-k.ú.Malacky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ján Weinwurm | 00000000 | 60 873,00 € | 13.01.2022 | 17.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |