Faktúry
Počet záznamov: 21708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0865/20 | členský príspevok EZÚS v zmysle Stanov- rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 3 500,00 € | 10.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0313/21 | členský príspevok EZÚS v zmysle Stanov- rok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 3 500,00 € | 30.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0275/22 | členský príspevok EZÚS v zmysle Stanov- rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 3 500,00 € | 14.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/1176/23 | členský príspevok - EZUS-Rába-Dunaj-Váh Spolufinancovanie 5% FMP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 9 491,83 € | 24.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/0322/23 | členský príspevok EZÚS v zmysle Stanov- rok 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 3 500,00 € | 06.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/1981/15 | jednorázový vstupný vklad do EZÚS,členský príspevok EZÚS-polročný | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 2 750,00 € | 13.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1531/15 | účastnícky poplatok-konferencia eBF Ostrava-04.-05.2015-p.Gocká,p.Vančová,p.Patúc | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAR marketing s.r.o. | 64616398 | 798,60 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| D/0122/16 | 12.ročník konferencie-eBF 2016-08.-11.11.2016-Ostrava-Ing.J.Gocká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAR marketing s.r.o. | 64616398 | 290,40 € | 05.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1326/19 | konferencia eBF-Ostrava 06.-07.11.2019-2 osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAR marketing s.r.o. | 64616398 | 786,50 € | 26.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/0488/23 | účastnícky poplatok - konferencia eBF v Ostravě- v termíne 24-26.5.2023 - 2osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o. | 64616398 | 1 069,64 € | 10.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| D/0059/22 | daň za užívanie verej.priestranstva Miestny úrad Bratislava - Čuňovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miestny úrad Bratislava-Čuňovo | 641243 | 71,00 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0052/24 | odmena príkazníkovi - Príkazná zmluva - podcast "Orálna história v umeleckom dokumentárnom filme", 01.03.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | prof. Ingrid Mayerová, ArtD. | 6351256967 | 150,00 € | 07.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| K/0260/23 | projekt: Divadlo Aréna - divadelná technológia Divadla Aréna - hľadisko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRADIOR TECH a.s. | 63473542 | 265 992,00 € | 13.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0177/23 | materiálno - technické vybavenie: Laboratórne prístroje - SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Harmincova1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. | 62914511 | 195 071,50 € | 25.07.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0389/24 | organizácia 19. Zasadnutie Monitorov. výboru pre INTERACT III a 5. Zasadnutie Monitorov. výboru pre INTERACT IV, 11.6.-12.6.2024 (catering, prenájom priestorov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | The Westin Valencia, Hotel Alameda Valencia S.L. | 62660253 | 9 725,24 € | 23.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1358/21 | telefónny prístroj Alcatel-Lucent 8018 - 20ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | TELES s.r.o. | 62419056 | 2 535,00 € | 02.11.2021 | 06.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0331/22 | konferencia -Ostrava 2022-16.3.-18.3.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 61989100 | 364,89 € | 31.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0046/20 | uhradené v hotovosti-Hodiny VHA16.3- 1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viktor Navrátil | 60942932 | 15,70 € | 27.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| D/0178/17 | úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody za obd. 01.01.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves | 603392 | 15,79 € | 31.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| K/0207/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ján Neszméry | 6005106624 | 5 577,31 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0201/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ján Horváth | 5808206448 | 24,10 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0292/23 | kúpa pozemku - Senec - križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Milan Chovančík | 5701256033 | 11 552,75 € | 30.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1969/16 | Monitorovací výbor - 08.11.2016 - Holandsko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V´Leisure I dock B.V. | 56973969 | 2 500,00 € | 05.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| K/0200/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marta Filová, rod. Hokšová | 5651276565 | 172,69 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0240/23 | Autorský honorár na základe zmluvy - podujatie s názvom - Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Lucii Popp - termín 23.11.2023 - moderovanie tlačovej besedy a podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alena Heribanová | 5554116678 | 700,00 € | 24.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1333/23 | uhradené v hotovosti - Apple iPhone 15 Pro Max | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | E-mall shopping s.r.o. | 55510752 | 1 438,00 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1074/23 | uhradené v hotovosti - mobilné telefóny Samsung Galaxy A34 - 3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | E-mall shopping s.r.o. | 55510752 | 774,00 € | 09.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1514/23 | oprava prasknutého potrubia studenej vody - Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZS holding, s.r.o | 55060439 | 860,00 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| B/1513/23 | oprava nefungujúceho splachovania pisoárov - 5. poschodie Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZS holding, s.r.o | 55060439 | 335,00 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| B/1349/23 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - november 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra |