Faktúry
Počet záznamov: 21708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0106/23 | poistenie -Bezpečný ženský domov-za obd. 01.07.2023- 30.06.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 187,68 € | 19.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0064/23 | poistenie -rodinného domu B1 ZPB MEREMA v k.ú. Častá-za obd. 18.03.2023- 18.03.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 623,76 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0063/23 | poistenie -rodinného domu A1 ZPB MEREMA v k.ú. Častá-za obd. 18.03.2023- 18.03.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 623,76 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0010/23 | poistenie techniky-projekt Heritage SK-AT-14.1.2023-13.1.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 94,08 € | 17.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1553/22 | PZP-hromadne inkasované poistné autá-Ú BSK-18.12.2022-18.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 3 069,53 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0258/23 | poistenie nehnuteľnosti v rámci projektu Deinštitucionalizácie DSS a ZPS Rača - Strelkova, 15.12.2023 - 14.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 421,08 € | 22.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| D/0255/23 | PZP-hromadne inkasované poistné autá-Ú BSK-18.12.2023-17.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 2 931,01 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0009/24 | poistenie techniky-projekt Heritage SK-AT-14.1.2024 - 13.1.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 94,08 € | 26.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0013/24 | poistenie rodinného domu A1 ZPB MEREMA v k.ú. Častá -za obd. 31.01.2024 -17.03.2024 - dodatok č. 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 2,74 € | 02.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0012/24 | poistenie rodinného domu B1 ZPB MEREMA v k.ú. Častá -za obd. 31.01.2024 -17.03.2024 - dodatok č. 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 2,74 € | 02.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0034/24 | poistenie rodinného domu A1 ZPB MEREMA v k.ú. Častá -za obd. 18.03.2024 -17.03.2025 - dodatok č. 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 645,12 € | 15.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0033/24 | poistenie rodinného domu B1 ZPB MEREMA v k.ú. Častá - za obd. 18.03.2024 -17.03.2025 - dodatok č. 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 645,12 € | 15.02.2024 | 14.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| K/0288/23 | kúpa pozemku - Senec - križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ján Juhás | 5403262799 | 7 701,83 € | 24.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/0294/22 | tabuľky: štátny znak SK-100ks,ERB BSK-100ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SMALT MIŠÍK s.r.o. | 54023203 | 3 995,00 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/1524/22 | nákup digitalizač.techniky-MOS Modra-Kultúrno kreatívne oživenie tradicií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARTECH s. r. o. | 53952600 | 2 288,40 € | 14.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0338/22 | nákup digitalizač.techniky-MOS Modra-Kultúrno kreatívne oživenie tradicií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARTECH s. r. o. | 53952600 | 5 696,40 € | 14.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0300/22 | NKP-Dvor remeselnícky pamätný,nár. umel.Ferdiša Kostku-posúdenie vlhkosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRODISAN PICHOVÁ s.r.o. | 53896343 | 1 940,00 € | 25.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1516/23 | DOBROPIS k f. č. B/1507/23 - Úprava parkoviska pri BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Správa ciest BSK | 53871103 | -19 524,28 € | 27.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1515/23 | Úprava parkoviska pri BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Správa ciest BSK | 53871103 | 19 524,28 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1507/23 | Úprava parkoviska pri BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Správa ciest BSK | 53871103 | 19 524,28 € | 22.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/0727/22 | poistné za obd. 01.07.2022 - 30.06.2023 - budova Gymnázium Grosslingova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 53812948 | 8 860,45 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0639/23 | poistné za obd. 01.07.2023 - 30.06.2024 - budova Gymnázium Grosslingova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 53812948 | 8 860,45 € | 20.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0566/22 | podujatie Dobrý trh-30.4.2022-hudobné vystúpenie kapeky Gonsofus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Contact Dogs s. r. o. | 53808746 | 200,00 € | 11.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0556/22 | Slávnost.otvorenie cyklomostu VYSOMARCH-7.5.2022-zabezpečenie ECO aktivity | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orbis company, s. r. o. | 53794125 | 1 980,00 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| K/0191/21 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cestou III/1059-Chorvátsky Grob-Čierna Voda stavebný dozor za 09-11/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Juno s. r. o. | 53717325 | 6 840,00 € | 09.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0113/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cestou III/1059-Chorvátsky Grob-Čierna Voda stavebný dozor za 12-04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Juno s. r. o. | 53717325 | 11 400,00 € | 18.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| K/0181/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cestou III/1059-Chorvátsky Grob-Čierna Voda stavebný dozor za obd. 05/2022-07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Juno s. r. o. | 53717325 | 6 840,00 € | 08.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| K/0205/22 | ZKR Gaudeamus-parkovisko,kruhová križovatka-technický dozor investora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Juno s. r. o. | 53717325 | 4 860,00 € | 12.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0213/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cestou III/1059-Chorvátsky Grob-Čierna Voda- stavebný dozor za obd. 08/2022-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Juno s. r. o. | 53717325 | 4 560,00 € | 28.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0088/24 | odmena za vypracovanie a odovzdanie diela v zmysle zmluvy - pri príležitosti otvorenia nového ekocentra v Čunove dňa 20.4.2024 - divadelné predstavenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | nevaDivadlo | 53661044 | 700,00 € | 23.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |