Faktúry
Počet záznamov: 21742
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0022/24 | nájomná zmluva - kancelária Brusel, I. Q. 2024 - služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 2 299,24 € | 22.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0009/24 | nájomná zmluva-kancelária Brusel - od 01.01.2024 - 31.03.2024 - nájom, služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 295,75 € | 12.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0010/24 | nájomná zmluva-kancelária Brusel-od 01.01.2024 do 31.03.2024 - poskytovanie služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 615,10 € | 12.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| B/0318/24 | nájomná zmluva-kancelária Brusel - od 01.04.2024 - 30.06.2024 - nájom, služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 295,75 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0319/24 | nájomná zmluva-kancelária Brusel-od 01.04.2024 do 30.04.2024 - poskytovanie služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 615,10 € | 10.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0367/24 | nájomná zmluva - kancelária Brusel, II. Q. 2024 - nájom, služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 6 045,06 € | 17.04.2024 | 15.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0368/24 | nájomná zmluva - kancelária Brusel, II. Q. 2024 - služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 2 299,24 € | 17.04.2024 | 15.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0369/24 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel - I.Q.2024 - služby (kopírovanie, telefonovanie, poštovné) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 50,19 € | 17.04.2024 | 15.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0100/24 | Zmluva – zrážková daň za zamestnanca Jelena Stojovic 01.01.-31.03.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAYCORE SPRL | 0699722267 | 3 869,94 € | 06.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0101/24 | Zmluva – sociálne poistenie za zamestnanca Jelena Stojovic 01.01.-31.03.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAYCORE SPRL | 0699722267 | 2 782,55 € | 06.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/2011/16 | fotografické služby pre potreby vydania brožúry Bratislavského regiónu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Peter Takács- Mediapoint | 47747030 | 660,00 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/0613/18 | Ocenenia BSK-19.4.2018-videoslužby-zabezpečenie videoréžie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Peter Takács- Mediapoint | 47747030 | 690,00 € | 14.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0422/18 | za prezentáciu v magazíne IN STORE Slovakia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAUTILUS DJ, s.r.o. | 35898500 | 960,00 € | 11.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/1924/18 | zverejnenie PR článku v magazíne IN STORE Slovakia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAUTILUS DJ, s.r.o. | 35898500 | 600,00 € | 27.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0074/19 | za zverejnenie PR článku v magazíne Generácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAUTILUS DJ, s.r.o. | 35898500 | 600,00 € | 30.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0383/19 | prezentácia v magazíne IN STORESlovakia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAUTILUS DJ, s.r.o. | 35898500 | 900,00 € | 01.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/2008/15 | zabezpečenie protokolárnej korenšpondencie predsedu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Takács ŠOPA PRINT | 33211990 | 2 077,20 € | 17.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1087/16 | tlač štítkov podľa špecifikácie - 1000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Takács ŠOPA PRINT | 33211990 | 155,88 € | 07.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1347/16 | zabezpečenie protokolárnej korešpondencie predsedu BSK-2000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Takács ŠOPA PRINT | 33211990 | 765,60 € | 22.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/2151/16 | novoročné pozdravy-500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Takács ŠOPA PRINT | 33211990 | 219,60 € | 21.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/0233/18 | hlavičkový papier predsedu-1000 ks,protokolárna korešpondencia-1000 ks, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Takács ŠOPA PRINT | 33211990 | 828,00 € | 05.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0133/19 | Galavečer ocenení BSK-23.1.2019-videoréžia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Takács ŠOPA PRINT | 33211990 | 690,00 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/2008/15 | zabezpečenie protokolárnej korenšpondencie predsedu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Takács ŠOPA PRINT | 33211990 | 2 077,20 € | 16.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/0508/19 | kampaň Stredná pre mňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Matúš Kollár | 46717986 | 500,00 € | 12.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/1442/21 | uhradené v hotovosti-prepravné zásielok | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | K + S s.r.o. | 36737615 | 28,20 € | 15.11.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1368/20 | televízor SMART LED -2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 918,00 € | 16.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/0116/21 | Multimediálny set pre online prenosy-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 1 171,50 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0886/22 | Adobe Acrobat-nákup licencií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 5 115,60 € | 27.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0886/22 | Adobe Acrobat-nákup licencií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 5 115,60 € | 27.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/1549/23 | poplatky za 12/2023 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 389,76 € | 10.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |