Faktúry
Počet záznamov: 21669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0744/17 | Monitorovací výbor PS INTERACT-neoficiálna večera 16.5.2017-Dunajský pivovar | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pivovar patrónka s.r.o. | 48272566 | 891,70 € | 22.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/1138/19 | STORNO-online kampaň destinácie DANUBE ISLANDS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ideahouse s.r.o. | 47922028 | 1 464,00 € | 08.08.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1520/19 | STORNO-online kampaň destinácie DANUBE ISLANDS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ideahouse s.r.o. | 47922028 | -1 464,00 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1469/19 | online kampaň destinácie DANUBE ISLANDS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ideahouse s.r.o. | 47922028 | 1 464,00 € | 11.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1539/19 | školenie: Novely a najdôlež.rozhodovacia prax vo verejnom obstaravaní-15,10.2019-3 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 309,00 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0052/24 | odmena príkazníkovi - Príkazná zmluva - podcast "Orálna história v umeleckom dokumentárnom filme", 01.03.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | prof. Ingrid Mayerová, ArtD. | 6351256967 | 150,00 € | 07.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0121/23 | Autorský honorár-za odborný príspevok: Ako pracovať s orálnou históriou a jej transformácia do umeleckého literárneho a audiovizuálneho diela - Oral history - zachytenie života okolo nás. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ingrid Mayerová | 0000 | 150,00 € | 07.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/1324/23 | uhradené v hotovosti - vývoz fekálií chata Duchonka č. 1132 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Grežďo - PEGA | 33676003 | 108,00 € | 24.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/0227/15 | STORNO-uvedený klient nie je na posud.odd. evidovaný-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-2 pacienti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Poláková Gabriela | 31783643 | 13,94 € | 02.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0326/15 | STORNO-uvedený klient nie je na posud.odd. evidovaný-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-2 pacienti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Poláková Gabriela | 31783643 | -13,94 € | 27.02.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0422/15 | za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Poláková Gabriela | 31783643 | 6,97 € | 07.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0933/15 | za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Poláková Gabriela | 31783643 | 13,94 € | 07.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0504/16 | za zdravotný výkon na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu-1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Poláková Gabriela | 31783643 | 6,97 € | 06.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0747/16 | za zdravotný výkon na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu-1 pacient. za 04/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Poláková Gabriela | 31783643 | 6,97 € | 11.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0180/19 | za zdravotný výkon na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu-1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Poláková Gabriela | 31783643 | 6,97 € | 13.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/1473/18 | Deň európskej spolupráce 2018 - technické zabezpečenie predstavenia Ľadové kráľovstvo - 13.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRIMA PRODUCTION, s.r.o. | 51405989 | 2 120,00 € | 22.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/0516/16 | rekognoskácia štruktúrovanej kabeláža Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DevelopNet, s. r. o. | 45565767 | 23 700,00 € | 08.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| K/0113/20 | nákup pozemku-projekt VYSOMARCH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jánošík Ferdinand | 00000000 | 29 752,56 € | 11.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1110/16 | STORNO-vystavenie faktúry pred dodaním služby-prenájom lietadla na akciu-bratislavasamit.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEAGLE AIR-FTO | 44512686 | 2 040,00 € | 08.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1209/16 | STORNO-vystavenie faktúry pred dodaním služby-prenájom lietadla na akciu-bratislavasamit.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEAGLE AIR-FTO | 44512686 | -2 040,00 € | 25.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1282/16 | prenájom lietadla na akciu-bratislavasamit-7.7.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEAGLE AIR-FTO | 44512686 | 2 040,00 € | 08.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/0878/18 | rečnícky pult dub-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | piliny v hlave s.r.o. | 46739181 | 685,00 € | 04.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/1601/21 | 1. časť diela Úvodná fáza - zostavenie úvodnej správy -"Inception report" | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Centire s.r.o. | 36866857 | 10 290,00 € | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0711/22 | na základe Zmluvy o dielo-druhá čiast.faktúra-2.časť ˝Draft Final Report˝ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centire s.r.o. | 36866857 | 14 406,00 € | 15.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0712/22 | na základe Zmluvy o dielo-tretia čiast.faktúra-3.časť ˝ Final Report˝ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centire s.r.o. | 36866857 | 16 464,00 € | 15.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/1371/16 | vstupenky na ISU ME 2016 v krasokorčuľovaní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský krasokorčuliarsky zväz | 31805540 | 5 919,00 € | 31.08.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/0713/22 | webinár: Možnosť dodatk.zmlúv z dôvodu extrém.nárastu cien-1 účastník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Grantexpert s. r. o. | 47454890 | 79,00 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0585/21 | statické posúdenie-Centrum soc. služieb Pod Karpatami | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SADAK s.r.o. | 51430410 | 950,00 € | 17.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/1926/17 | nternetové služby-formulár žiadostí BRDS 2018-modul 5 dotač.schém | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Václav Faltus - LTC | 40380581 | 900,00 € | 28.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/0718/18 | za extrakciu vložky odolnej voči odvŕtaniu,montáž vložky-Jankolova ul.6,Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Milan Taraba | 32091893 | 80,00 € | 06.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra |