Faktúry
Počet záznamov: 21669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1470/19 | 2x letenka-VIE-MAD-VIE - 16.-17.10.2019-p.Ing.Jelemenská,p.Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 297,14 € | 11.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1471/19 | 2x letenka-VIE-MAD-VIE - 16.-17.10.2019-p.Mgr.Masácová, p.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 326,86 € | 11.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1640/19 | 2x letenka-VIedeň-Luxembourg-Viedeň-13.-15.11.2019-Mgr.Chýlová Žaneta,p.Szabolcs Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 640,00 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1682/19 | letenka-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-02.-04.12.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 85,29 € | 12.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1681/19 | letenky-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-02.-04.12.2019-Mgr.Masácová,p.Tomanová,p.Moselt,p.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 710,71 € | 12.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1983/19 | ubytovanie-Hotel Gloria-Španielsko-27.-31.1.2020-Mgr.Masácová,Mgr.Chýlová,p.Tomanová,p.Csahók,p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 792,00 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1984/19 | ubytovanie-Hotel Gloria-Španielsko-27.-31.1.2020-Mgr.Masácová,Ing.Mohnaczká,p.Krutá,p.Garajová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 344,00 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0201/20 | 1x ubytovanie-Hotel B-aparthotel Regent, Brussel-12.-13.2.2020-p. Szabolcs Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 115,00 € | 28.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0343/15 | tlačiareň HP Office Jet Pro1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 444,00 € | 20.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0138/20 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 830,84 € | 07.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| K/0090/23 | na základe Zmluvy o dielo-zateplenie-Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVOMAL, s.r.o. | 53070569 | 19 775,95 € | 10.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0089/23 | na základe Zmluvy o dielo-zateplenie-Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVOMAL, s.r.o. | 53070569 | 94 167,02 € | 10.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0056/23 | na základe Zmluvy o dielo-zateplenie-Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVOMAL, s.r.o. | 53070569 | 295 637,50 € | 06.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0017/23 | na základe Zmluvy o dielo-zateplenie-Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVOMAL, s.r.o. | 53070569 | 190 856,95 € | 08.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0335/22 | na základe Zmluvy o dielo-zateplenie-Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVOMAL, s.r.o. | 53070569 | 121 962,96 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0233/22 | na základe Zmluvy o dielo-zateplenie-Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVOMAL, s.r.o. | 53070569 | 73 413,36 € | 06.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0118/21 | Autorský honorár-Tribute to freedom-Pocta slobode 2021-20.8.2021-umelecký výkon | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Simona Fehérová | 00000000 | 334,00 € | 26.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/0297/18 | hygienické a čistice prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 2 313,48 € | 14.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0980/18 | hygienické a čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 066,08 € | 20.07.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1702/18 | hygienické potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 2 342,38 € | 29.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/0304/19 | hygienické a čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 192,08 € | 14.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0647/19 | hygienické a čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 871,27 € | 10.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/1088/19 | hygienické a čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 864,00 € | 30.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0021/20 | hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 074,00 € | 21.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0400/20 | čistiace a hygienické potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 900,36 € | 08.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0714/20 | čistiace a hygienické potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 071,85 € | 16.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0985/20 | čistiace a hygienické potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 329,71 € | 12.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1607/21 | hygienické a čistiace prostriedky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 461,16 € | 16.12.2021 | 27.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0122/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 555,84 € | 07.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0257/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 581,64 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra |