Faktúry
Počet záznamov: 21577
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1147/21 | klauniáda a moderovanie na Charitatívnom bazári BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo ZáBaVKa | 42417252 | 600,00 € | 20.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/0540/22 | Slávnost.otvorenie cyklomosta VYSOMARCH-umelecký výkon na podujatí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo ZáBaVKa | 42417252 | 700,00 € | 09.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/1444/18 | materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie, aktualizácia 09/2018- 2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 89,80 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| K/0046/18 | školský internát-Saratovská 26,BA-stavebno montážne práce-izby a chodby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELINSS, s.r.o. | 44899831 | 152 220,79 € | 22.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/0827/21 | Oceňovanie osobností BSK-24.06.2021-zabezpečenie protipožiarnej hliadky s vozidlom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hasičský zbor Bratislava Staré mesto | 51983893 | 240,00 € | 08.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1255/15 | Piknik end Bike-Areál Divoká Voda Čuňovo-8.8.2015-zabezpečenie pódia-montáž,demontáž | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 1 020,00 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1463/15 | BKL a BHS 2015 v mests.častiach Bratislavy od 1.8.-30.9.2015-spolupráca a propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 20 000,00 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1370/15 | ECDAY 2015 v divadle Aréna technicko-realizačné zabezpečenie podujatia-24.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 3 336,00 € | 29.09.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1865/16 | Kultúrne leto a Hradné slávnosti 2016-na základe zmluvy-príprava a realizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 20 000,00 € | 18.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1687/17 | na základe zmluvy o spolupráci č.R1/93/2017/UMO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 20 000,00 € | 27.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1509/18 | EC DAY-Deň európskej spolupráce-13.10.2018-zabez. kultúr.podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 9 336,00 € | 29.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1918/18 | STORNO-omylom vystavená faktúra-technické zabezpečenie zo dňa 6.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 900,00 € | 27.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1941/18 | STORNO-omylom vystavená faktúra-technické zabezpečenie zo dňa 6.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | -900,00 € | 31.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1260/21 | na základe Zmluvy-prenájom priestorov MDPOH za mesiac september 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 21 132,00 € | 13.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1699/21 | na základe Zmluvy-prenájom priestorov MDPOH za mesiace október-december 2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 18 099,64 € | 12.01.2022 | 31.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0440/22 | STORNO-chybne zaučt.DPH-na základe Zmluvy-prenájom priestorov MDPOH za mesiace január - marec 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | -34 681,80 € | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0415/22 | STORNO-chybne zaučt.DPH-na základe Zmluvy-prenájom priestorov MDPOH za mesiace január - marec 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 34 681,80 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0626/22 | na základe Zmluvy-prenájom priestorov MDPOH za mesiace január - marec 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 31 854,60 € | 01.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0747/22 | Slávnostné udeľovanie ocenení BSK-16.6.2022-prenájom priestorov DPOH-technické zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 5 046,09 € | 24.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0882/22 | na základe Zmluvy-prenájom priestorov MDPOH za mesiace apríl - jún 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 42 724,92 € | 22.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0992/22 | DOBROPIS k fa.č.B/1260/21,B/01699/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | -3 596,80 € | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| D/0166/22 | Autorský honorár - umelecký výkon-Symbolické otvorenie PDK Triblavina III/1059-22.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Albín Blaho | 00000000 | 440,00 € | 24.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0099/23 | vyjadrenie k existencii elektronických komunikač. sietí - Výstavba DSS-Záhorská Bystrica (transform. DSS Stupava) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITEL s.r.o. | 31668305 | 30,00 € | 22.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/1408/23 | letenky Viedeň-Hamburg-Viedeň, 13.12.2023 - Čimbora, Palovičová, Pergler, Waradzinová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 1 504,00 € | 08.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1458/23 | Dobropis k B/1408/23 storno letenky Viedeň-Hamburg-Viedeň, 13.12.2023 - J.Čimbora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | -73,00 € | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1253/23 | letenky - LH BRU-FRA-BIO, FR ZAZ-CRL - 08.11.,10.11.2023 - Teleky, Blanová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 501,00 € | 08.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1239/23 | letenky-FR VIE-BLL-ARN-TKU-HEL-VIE -19.11-23.11.2023-Mgr.Masácová,Mgr.Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 956,00 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/0032/24 | letenky: Brussel-Mníchov-Ancona 21.2.2024, Bologna-Brussel 29.2.2024, Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 195,00 € | 24.01.2024 | 19.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0085/24 | letenky Viedeň-Riga-Viedeň Masácová, Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 782,00 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0084/24 | letenky Viedeň-Riga-Viedeň Csahók, Moselt, Kováčová; Brusel-Bratislava-Brusel a Brusel-Riga-Brusel Stojovic | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 1 626,00 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |