Faktúry
Počet záznamov: 21577
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1555/23 | účastnícky poplatok - online konferencia Územné plánovanie,EIA,Správny poriadok,ZEK - 2 zam. odb. dopravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 285,60 € | 11.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0141/24 | seminár "Zákonník práce v roku 2024", 21.2.20024, zam. ORLZM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 312,00 € | 21.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0146/21 | Autorský honorár - konferencia BSK "Židovské stavebné dedičstvo na území bratislavskej župy" 19.10.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Martin Hoľma | 00000000 | 150,00 € | 27.10.2021 | 05.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1428/17 | zabezpečenie služieb moderátora na podujatí Deň európskej spolupráce- 26.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | YHMK, s.r.o, | 48178853 | 960,00 € | 28.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1330/19 | Deň európskej spolupráce-Divadlo Aréna-24.9.2019-moderovanie na podujatí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | YHMK, s.r.o, | 48178853 | 720,00 € | 25.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/0670/15 | Folder-1250ks,pero INTERACT-2500ks,poznámkový blok-2500ks,samolepiaci blok-2500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GIAROO SLOVAKIA,s.r.o. | 46236261 | 3 290,00 € | 25.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0212/16 | vozík sypací Hecht 256-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CKD market s.r.o. | 36232017 | 137,00 € | 18.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/1607/16 | Bratislavský Oktoberfest-7.-8.10.2016-Tyršove nábrežie,Bratislava-organizácia podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavský okrášľovací spolok | 42172829 | 5 000,00 € | 10.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1591/17 | Urban Art Festival-24.6.2017-zabez.tech.služieb súvisiace s diskusiami | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavský okrášľovací spolok | 42172829 | 4 990,00 € | 16.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1003/16 | nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 2 669,66 € | 27.06.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1516/16 | nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 4 190,00 € | 28.09.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/2009/16 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 23 801,07 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| K/0078/16 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 3 894,92 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/0654/17 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 7 630,00 € | 05.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/1968/15 | LA KOMIKA-projekt autor.divadla- spolupráca pri realizácií kultúrno-umeleckého projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ART GALLERY občianske združenie | 30857686 | 4 000,00 € | 14.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1969/15 | LA KOMIKA-projekt autor.divadla- spolupráca pri realizácií kultúrno-umeleckého projektu-podľa Zmluvy čl.IV bod3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ART GALLERY občianske združenie | 30857686 | 1 000,00 € | 14.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2097/16 | na základe Zmluvy o spolupráci pri organizovaní kultúrno umelkého podujatia- projektu autorského divadla "LA KOMIKA" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ART GALLERY občianske združenie | 30857686 | 5 000,00 € | 15.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/0498/18 | STORNO-nesprávna fakturácia-vstupenky autorského divadla LA KOMIKA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ART GALLERY občianske združenie | 30857686 | 450,00 € | 19.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0625/18 | STORNO-nesprávna fakturácia-vstupenky autorského divadla LA KOMIKA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ART GALLERY občianske združenie | 30857686 | -450,00 € | 14.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/1969/15 | LA KOMIKA-projekt autor.divadla- spolupráca pri realizácií kultúrno-umeleckého projektu-podľa Zmluvy čl.IV bod3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ART GALLERY občianske združenie | 30857686 | 1 000,00 € | 30.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1968/15 | LA KOMIKA-projekt autor.divadla- spolupráca pri realizácií kultúrno-umeleckého projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ART GALLERY občianske združenie | 30857686 | 4 000,00 € | 04.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/0306/19 | elektrická energia-Stará Vajnorská-02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 700,84 € | 14.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0461/19 | elektrická energia-Stará Vajnorská-03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 708,31 € | 08.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0655/19 | elektrická energia-Stará Vajnorská-04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 699,72 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0795/19 | elektrická energia-Stará Vajnorská-05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 676,70 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0988/19 | elektrická energia-Stará Vajnorská-06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 657,66 € | 10.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1121/19 | elektrická energia-Stará Vajnorská-07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 640,92 € | 07.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1291/19 | elektrická energia-Stará Vajnorská-08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 750,20 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1437/19 | elektrická energia-Stará Vajnorská-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 677,56 € | 09.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1685/19 | elektrická energia-Stará Vajnorská-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 703,22 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra |