Faktúry
Počet záznamov: 21669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0120/22 | el. energia 02/2022 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 70,00 € | 04.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0233/15 | elektromontážne práce a dodanie materiálu v budove Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WOMAX, Tekeli Peter | 33588996 | 776,53 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1929/15 | elektromontážne práce a dodanie materiálu v budove Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WOMAX, Tekeli Peter | 33588996 | 420,62 € | 11.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1929/15 | elektromontážne práce a dodanie materiálu v budove Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WOMAX, Tekeli Peter | 33588996 | 420,62 € | 10.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/0880/22 | hotel.ubytovanie-MY HOTEL MALMEDY-Belgicko-20.07.-21.07.2022-4 zam.BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 685,00 € | 21.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0956/21 | individuálny koučing | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APeople, spol. s r. o. | 46109722 | 540,00 € | 02.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1055/21 | individuálny koučing | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APeople, spol. s r. o. | 46109722 | 270,00 € | 26.08.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1296/23 | inzercia v mesačníku Karloveské noviny 11,12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | 00603520 | 1 200,00 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/0743/23 | inzercia v mesačníku Karloveské noviny 7,8/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | 00603520 | 1 500,00 € | 19.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0964/23 | inzercia v mesačníku Karloveské noviny 9,10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | 00603520 | 1 200,00 € | 18.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0054/24 | inzercia v mesačníku Karloveské noviny č. 01, 02/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | 00603520 | 1 200,00 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| B/0378/24 | inzercia v periodiku Naša Bystrica 01/2024 - 1 strana | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica | 00604887 | 270,00 € | 19.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0742/23 | inzercia v periodiku Naša Bystrica 7/2023 - 2/2 strany | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica | 00604887 | 540,00 € | 19.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0999/23 | inzercia v periodiku Naša Bystrica 9/2023 - 1/1 strana | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica | 00604887 | 270,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1510/23 | inzercia v periodiku Naša Bystrica č.4/2023 - Inzercia 25-4NB-2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica | 00604887 | 540,00 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| B/0728/18 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 07.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/1037/22 | letenka-Brusel-Viedeň-19.09.2022-06.10.2022-Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 202,00 € | 08.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/0709/23 | letenka-Brusel-Viedeň-Brusel 09.07.2023-14.08.2023-Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 375,00 € | 11.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0207/19 | letenka-VIE-BRU-VIE-28.-29.01.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 203,00 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1717/18 | letenka-VIE-LHR-VIE-26.11.-28.11.2018-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 177,50 € | 30.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/0783/22 | letenka-Viedeň-Brusel-08.07.2022-22.08.2022-Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 284,51 € | 06.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0765/21 | letenka-Viedeň-Brusel-23.06.2021-09.07.2021-Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 313,95 € | 28.06.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0764/21 | letenka-Viedeň-Brusel-28.5.2021-Križik Martin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 193,00 € | 28.06.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0480/17 | letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-4.4.-5.4.2017-Mgr.P.Masácová,ubytovanie-Belgicko-Brusel-Hotel Radisson Red-4.4.-5.4.2017-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 340,43 € | 10.04.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0481/17 | letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-4.4.-5.4.2017-Mgr.P.Masácová,ubytovanie-Belgicko-Brusel-Hotel Radisson Red-4.4.-5.4.2017-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 255,33 € | 10.04.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0967/22 | letenka-Viedeň-Istanbul-Viedeň-28.9.2022-01.10.2022-Masácová,Kyselová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 566,00 € | 12.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0412/17 | letenka-Viedeň-Mníchov-Malta-Brusel-Viedeň-21.3.-24.3.2017-Mgr.P.Masácová,ubytovanie-Hotel na Malte-Grand Hotel Excelsior-21.3-24.3.201-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 499,02 € | 27.03.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0413/17 | letenka-Viedeň-Mníchov-Malta-Brusel-Viedeň-21.3.-24.3.2017-Mgr.P.Masácová,ubytovanie-Hotel na Malte-Grand Hotel Excelsior-21.3-24.3.201-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 374,26 € | 27.03.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0966/22 | letenka-Viedeň-Valencia-Viedeň-12.9.-14.9.2022-Masácová,Kyselová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 380,00 € | 12.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/1851/16 | letenky-Viedeň-Lisabon-Viedeň-12.-15.12.2016-Mgr.P.Masácová,p.Sz.Csahók,p.M.Moselt,Mgr.Ž.Ščepková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 927,46 € | 14.11.2016 | 29.12.2016 | Faktúra |