Faktúry
Počet záznamov: 21669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1675/21 | Offline monitoring 12/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 498,00 € | 05.01.2022 | 26.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1598/22 | Offline monitoring 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 597,60 € | 04.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/0122/23 | online knižnica HR od 8.2.2023-31.12.2023 a od 1.1.2024-7.2.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 501,96 € | 08.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0570/19 | onlline Nový Zákonník práce v praxi+prístup do archívu-od 01.04.2019-07.04.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 184,44 € | 29.04.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0779/18 | Participatívny rozpočet-kampaň BSK rádio Anténa Rock | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 120,00 € | 14.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/1043/18 | Participatívny rozpočet-kampaň BSK rádio Anténa Rock | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 222,00 € | 03.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0184/20 | podujatie-Odovzdávanie cien Samuela Zocha-13.2.2020-prenájom fotokútika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OPTIO s. r. o. | 44482108 | 420,00 € | 20.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0942/19 | poplatok za domenu bratislavasamit.sk za obd. 15.06.2019-14.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 31,87 € | 03.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0843/15 | poplatok za domenu region-bsk.eu za obd. 18.06.2015-17.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 21,50 € | 22.06.2015 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1715/15 | poplatok za doménu region-bsk.sk za obd. 12.11.2015-11.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 27,88 € | 18.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1388/18 | povinné zmluvné poistenie autá-RCB- za obd. 01.01.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 848,89 € | 10.10.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1521/21 | prenajaté pozemky pod Cyklomostom Slobody za obd. 01.01.2021-31.12.2021 v zmysle Zmluvy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 15,79 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| D/0034/22 | prenajaté pozemky pod Cyklomostom Slobody za obd. 01.01.2022-31.12.2022v zmysle Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 15,79 € | 10.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0205/23 | prenajaté pozemky pod Cyklomostom Slobody za obd. 01.01.2023-31.12.2023 v zmysle Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 15,79 € | 26.10.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/0279/18 | program CENKROS 4 -balíky podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KROS a.s. | 31635903 | 3 011,88 € | 08.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0080/19 | program CENKROS 4 -balíky podpory verzia 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KROS a.s. | 31635903 | 2 472,43 € | 31.01.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0094/20 | program CENKROS 4 -balíky podpory verzia 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KROS a.s. | 31635903 | 3 424,30 € | 04.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/1167/20 | projekt-Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 3 174,00 € | 06.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1166/20 | projekt-Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 7 950,00 € | 06.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| K/0087/20 | projekt-Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivánska cesta-Kompresor na stlačený vzduch SPINN7-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | YNNA spol.s.r.o. | 31359621 | 29 354,40 € | 02.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/0589/22 | Projektorová lampa Epson ELPLP76--1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 136,26 € | 16.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/1640/21 | spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č.2090306733 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 165,00 € | 22.12.2021 | 30.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1363/22 | spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č.2090332291 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 165,00 € | 10.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/0682/17 | STORNO z dôvodu nesprávnej fakturácie-V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 29.11.2016 -za poskyt.právne služby za mesiac apríl 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 528,00 € | 11.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0923/17 | STORNO z dôvodu nesprávnej fakturácie-V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 29.11.2016 -za poskyt.právne služby za mesiac apríl 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | -528,00 € | 20.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| K/0285/22 | STORNO- nesprávna faturácia-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | -225 820,33 € | 15.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0255/22 | STORNO- nesprávna faturácia-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 225 820,33 € | 26.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0286/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | -54 100,16 € | 15.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0256/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-práce na projekte-Kráľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 54 100,16 € | 26.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0238/22 | STORNO-prenajaté pozemky pod Cyklomostom Slobody za obd. 01.01.2023-31.12.2023 v zmysle Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | -15,79 € | 27.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |