Faktúry
Počet záznamov: 21669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1965/19 | za vypracovanie stavebných rozpočtov a oceňovanie stavebných prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 2 294,82 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0826/22 | zabez.večer.programu-TEAM MEETING PS INTERACT III -28.6.2022-hotel Senec v Senci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUZIKUS, s.r.o. | 36658502 | 1 100,00 € | 11.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0655/17 | zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2017-za vykonané práce a služby- obdobie január - marec 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 236 808,00 € | 09.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/1563/18 | zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2018,čl.III.ods. 2a)-odplata za mesiace august-december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 180 000,00 € | 06.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1215/18 | zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2018,čl.III.ods. 2a)-odplata za mesiace január-júl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 350 000,00 € | 13.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1372/18 | Župné školy pre Teba-Malacky zabezpečenie brandingu a výroby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 120,00 € | 09.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/0511/20 | -vodné Malinovo za obd. 18.03.2020 - 17.04.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 51,66 € | 06.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/1945/15 | -zemný plyn Račianska 78,za obd.1.10.-30.11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 40,00 € | 11.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1945/15 | -zemný plyn Račianska 78,za obd.1.10.-30.11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 40,00 € | 09.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1946/15 | -zemný plyn Račianska 78,za obd.1.12.-31.12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 40,00 € | 11.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1946/15 | -zemný plyn Račianska 78,za obd.1.12.-31.12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 40,00 € | 09.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1944/15 | -zemný plyn Račianska 80,za obd.1.10.-30.11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 30,00 € | 11.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1944/15 | -zemný plyn Račianska 80,za obd.1.10.-30.11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 30,00 € | 09.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1947/15 | -zemný plyn Račianska 80,za obd.1.12.-31.12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 30,00 € | 11.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1947/15 | -zemný plyn Račianska 80,za obd.1.12.-31.12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 30,00 € | 09.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/0420/15 | .sk doména iropbsk.sk od 30.3.15 - 29.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 14,76 € | 07.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/1520/22 | 1 x letenka -Bratislava-Brusel-11.12.- 11.12.2022-Mgr.Brillová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 70,00 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1521/22 | 1 x letenka -Brusel Viedeň-13.12.-13.12.2022-Mgr.Brillová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 125,65 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/0290/16 | 1 x letenka VIE-BRU-VIE-10.-11.2.2016-p.Karin Bartošová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 699,63 € | 03.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0291/16 | 1 x letenka VIE-BRU-VIE-10.-11.2.2016-p.Martin Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 977,63 € | 03.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0080/16 | 1 x letenka-16.-22.2.2016-BRU-VIE-BRU-p.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 209,63 € | 25.01.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0288/16 | 1 x letenka-VIE-BRU-VIE-10.-11.2.2016-p.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 664,63 € | 03.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0289/16 | 1 x letenka-VIE-BRU-VIE-4.-5.2.2016-p.Martin Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 664,63 € | 03.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0286/16 | 1 x letenka-VIE-CPH-VIE-17.-18.2.2016-p.Ján Junas | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 320,66 € | 03.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0287/16 | 1 x letenka-VIE-CPH-VIE-17.-18.2.2016-p.Lucia Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 320,66 € | 03.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0585/17 | 1. BratislavskyCyklofestival 2017-21.4.2017-zabez.propagácie akcie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, s.r.o. | 46939903 | 2 000,00 € | 26.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/1601/21 | 1. časť diela Úvodná fáza - zostavenie úvodnej správy -"Inception report" | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Centire s.r.o. | 36866857 | 10 290,00 € | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0186/21 | 1.etapa-Analýza-systém riadenia podľa modelu CAF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM Slovakia, s.r.o. | 45718831 | 8 736,00 € | 02.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/1858/16 | 1.ročník medzinárod.futbal. turnaja DANUBE Cup 2016-v zmysle zmluvy o spolupráci-príprava a realizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavský futbalový zväz | 30809959 | 15 000,00 € | 16.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| D/0028/21 | 1.splátka členského príspevku člena BSK Krajskej organizácie cestovného ruchu-KOCR na rok 201 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Turizmus regiónu Bratislava | 42259967 | 440 000,00 € | 16.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra |