Faktúry
Počet záznamov: 21669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0028/22 | 1.splátka členského príspevku člena BSK Krajskej organizácie cestovného ruchu-KOCR na rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Turizmus regiónu Bratislava | 42259967 | 435 000,00 € | 23.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| D/0058/23 | 1.splátka členského príspevku člena BSK Krajskej organizácie cestovného ruchu-KOCR na rok 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Turizmus regiónu Bratislava | 42259967 | 315 000,00 € | 24.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0582/19 | 10 ks darčekových setov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Renáta Hermysová | 11695137 | 390,00 € | 30.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/1880/18 | 100.výročie ČSR-25.9.2018-podujatie v Bruseli | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Thiribut Events SPRL | 0823.040.347 | 665,90 € | 18.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0626/19 | 100.výročie úmrtia M.R.Štefánika-veniec -4.5.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Brezová pod Bradlom | 00309443 | 60,00 € | 07.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0749/17 | 10x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-14.5.-17.5.2017,12x ubytovanie-Francúzsko/Lille-hotel Carlton-14.5-17.5.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 9 487,28 € | 22.05.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| D/0122/16 | 12.ročník konferencie-eBF 2016-08.-11.11.2016-Ostrava-Ing.J.Gocká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAR marketing s.r.o. | 64616398 | 290,40 € | 05.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1921/16 | 13x letenky-6.-11.2016-VIE-BRU-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 5 543,07 € | 28.11.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/0139/15 | 18.ročník Krištáľového krídla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Krištaľové krídlo s.r.o. | 30776449 | 36 000,00 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0480/15 | 1x ubytovanie Hotel Holiday Inn Schumann,Brusel-24.-25.03.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 107,15 € | 16.04.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0481/15 | 1x ubytovanie Hotel Holiday Inn Schumann,Brusel-24.-25.03.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 42,85 € | 16.04.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0479/15 | 1x ubytovanie Hotel Holiday Inn Schumann,Brusel-24.-25.03.2015-p.Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 150,00 € | 16.04.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0426/22 | 1x 2-dňový workshop pre odborníkov v oblasti ochrany prírody a chránených území | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie | 30814081 | 8 100,00 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0805/16 | 1x LC letenka -BTS-BRU-BTS - 31.05.-03.06.2015- p.Bartošová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 91,78 € | 23.05.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0442/17 | 1x letenka - Viedeň-Brusel-Viedeň- 21.03-.23.03.2017- p.Ing. Martin Berta,CSc.- ubytovanie Belgicko/Brusel-hotel MARTINS BRUSSELS EU-21.3.-23.3.2017-Ing.Martin Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 574,00 € | 04.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0368/17 | 1x letenka - Viedeň-Varšava-Viedeň- 01.03.-03.03.2017- p.Ing. Martin Berta,CSc.- ubytovanie Poľsko/Varšava-hotel Novotel-1,3,-3,3,2017-Ing.Martin Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 246,96 € | 20.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0537/16 | 1x letenka - 30.03.-01.04.2016- VIE-HEL-VIE- p. Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 251,89 € | 12.04.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0541/16 | 1x letenka - 30.03.-01.04.2016- VIE-HEL-VIE- p. Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 125,92 € | 12.04.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/1873/17 | 1x letenka - Bratislava-Brusel- 10.11.2017 - p.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 120,00 € | 21.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/0514/18 | 1x letenka - BRU-VIE-BRU - p.Dominika Forgáčová-28.03.-10.04.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 192,77 € | 25.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0508/17 | 1x letenka - Brusel-Viedeň-Brusel-04.04.17-09.04.2017-p. Mgr. Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 385,46 € | 18.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/2145/16 | 1x letenka - NCL-LIS-NCL- 13.-14.12.2016- p.Simin Davoudi | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 649,11 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/0641/15 | 1x letenka - p. Masacova - 15.5.2015- VIE-BRU-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 188,24 € | 18.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0640/15 | 1x letenka - p. Masacova - 15.5.2015- VIE-BRU-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 470,62 € | 18.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0184/15 | 1x letenka - p.Masácová-02.02.-03.02.2015-VIE-BRU VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 470,56 € | 05.02.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0185/15 | 1x letenka - p.Masácová-02.02.-03.02.2015-VIE-BRU VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 188,21 € | 05.02.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1936/15 | 1x letenka - VIE - OTP - AOI -09.-12.12.2015-p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 634,75 € | 14.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1936/15 | 1x letenka - VIE - OTP - AOI -09.-12.12.2015-p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 634,75 € | 10.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1280/15 | 1x letenka - VIE-BLL-FLR- 28.09.-01.10.2015- p. Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 439,58 € | 10.09.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1283/15 | 1x letenka - VIE-BLL-VIE- 28.09.-01.10.2015- p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 379,13 € | 10.09.2015 | 02.11.2015 | Faktúra |